ZOVITO SP. Z O.O. | KRS: 0000696633

Podsumowanie

aktywa

4,7 mln

przychód

1,7 mln

zysk

455 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. JANA JANOWICZA, 21

Kod pocztowy

10-692

Rejestracja

2017-09-26

Rozpoczęcie działalności

2017-09-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi EDUKACJA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Doradztwo związane z zarządzaniem POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zovito osiągnęła 1 676 411 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 454 680 zł. Pozostałe przychody to 221 730 zł.

Całkowite koszty wyniosły 999 966 zł.

Zysk netto wyniósł 454 714 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 226 476 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 676 411 zł w 2024 roku.
• 171 885 zł w 2023 roku.
• 162 751 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 68 093 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 454 714 zł w 2024 roku.
• -104 600 zł w 2023 roku.
• -62 678 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

91076.18

-21938.12

0

92350.53

-42501.18

116372.74

0

151818.41

-410.56

162751.39

-62678.03

171884.73

-104600.19

1676410.93

454714.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

-21938.12

9780.7

0

-42380.01

2759.63

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zovito wynosi 3 101 316 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 164 853 zł a 6 365 997 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 434 371 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 101 316 zł w 2024 roku.
• 114 590 zł w 2023 roku.
• 108 501 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

60717.45

227690.45

0

61567.02

230876.33

0

77581.83

290931.85

0

101212.27

379546.03

0

108500.93

406878.48

0

114589.82

429711.83

164853

3101316.49

6365996.7

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zovito wynosi 3,07%. To oznacza, że firma ma szansę 3,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,07% w 2024 roku.
• 3,08% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0310063

0.0498418

0.0309668

0.0309109

0.0309067

0.0308767

0.0308474

0.0307277

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zovito wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0014548

0.0051129

0.0038716

0.0060264

0.0055223

0.003972

0.0041786

0.0019692

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zovito charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zovito wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 91 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 91 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 91 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3643.05

0

3694.02

0

4351.1

0

6065.55

0

6498.38

0

6867.79

0

90942.81

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 151 322 zł.

Koszty operacyjne Zovito wyniosły 1 219 483 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 617 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 151 322 zł w 2024 roku
• 111 329 zł w 2023 roku
• 13 055 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

13055.2

111328.54

151322.1

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zovito wyniosła 4 664 494 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 632 678 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 031 816 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 664 494 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 219 804 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 444 690 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 666 356 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 664 494 zł w 2024 roku.
• 4 472 952 zł w 2023 roku.
• 3 692 032 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1185477.35

1159601.62

2817698.06

2855430.55

3692032.49

4472951.64

4664493.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 207%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.24

0

-0.04

0.71

-0.46

0

-0.07

0

0.01

0

-0.02

0.48

-0.39

-0.02

0.45

-0.61

0.1

2.07

0.16

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zovito wyniosły 4 444 690 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 664 494 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 634 956 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 444 690 zł w 2024 roku
• 4 707 862 zł w 2023 roku
• 3 822 342 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 105% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1185477.35

1202415.47

1.01

1159601.62

1219040.92

1.05

2817698.06

2884919.33

1.02

2855430.55

2923062.38

1.02

3692032.49

3822342.35

1.04

4472951.64

4707861.69

1.05

4664493.78

4444689.78

0.95

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zovito wykazała przychody na poziomie 1 676 411 zł.

Organizacja zarobiła 454 767 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 53 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 454 714 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

53

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Zovito wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20171

0.37494

0.00013

0.2261

0.21154

0

0.38605

0.00223

0.46959

0.82461

0.35875

0.2623

0

0.17028

0.36643

0.4643

0.85323

0.18379

0.16733

0.19694

0.88892

0

0.38906

0.39668

0.59397

0.83041

0.39322

0.28649

0.36408

0.26354

0

0.35676

0.41797

0.58813

0.82757

0.36367

0.34789

0.34494

0.39714

0

0.16393

0.40346

0.61823

0.83207

0.1983

0.17542

0.2581

0.82542

0

0.12581

0.38147

0.63703

0.84049

0.15204

0.15191

0.24875

0.82291

0

0.80285

0.66714

0.60772

0.77035

0.75283

0.57166

0.81666

0.97884

0.435

Powiązania

Z WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

O CEZARY - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.09.2017

Z Wojciech

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

26.09.2017

O Cezary

Kwiecień 1982

Osoba

reprezentacja

26.09.2017

Z Wojciech

Kwiecień 1979

Osoba

reprezentacja

26.09.2017

O Cezary

Kwiecień 1982

Osoba

Udziałowcy

Załęski Wojciech posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Ostrowski Cezary posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do ZOVITO

	Organizacja	Numer KRS
1	ART OFFICE OPOLE SP. Z O.O.	0000783418
2	ERON SP. Z O.O.	0000529856
3	BALTIC EYE SP. Z O.O. SP. K.	0000763269
4	"BPZ" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000273822
5	RGI SP. Z O.O.	0000639932
6	FARBIARNIA SPACE SP. Z O.O.	0000865075
7	RE III DEVELOPMENT RESDE SP. Z O.O. SP. K.	0000817886
8	NOWIA SP. Z O.O.	0000800975
9	IMMONEX SP. Z O.O.	0000638457
10	C&C INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000825042
11	GALILEO SP. Z O.O.	0000145536
12	FH CAPITAL - SPÓŁKA CELOWA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000640578
13	BUDMICH SP. Z O.O.	0000284462
14	STOW. WSPIERANIA INICJATYW GOSPODARCZYCH	0000038993
15	MARKA DORADZTWO PRAWNE I EKONOMICZNE SP. Z O.O.	0000516712
16	TAYAMA OFFICE CENTER SP. Z O.O.	0000553284
17	BARTON POLSKA SP. Z O.O.	0000216537
18	KSM INVEST SP. Z O.O.	0000644726
19	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W TRĘBKACH	0000207397
20	EGZO SP. Z O.O.	0000522207
21	REDCORAL SP. Z O.O.	0000830433
22	IKB INWEST SP. Z O.O.	0000411085
23	REAL ESTATE MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000615167
24	JW OFFICE SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000523991
25	YG HOLDINGS SP. Z O.O.	0000701115
26	SPÓŁDZIELCZE ZRZESZENIE BUDOWY DOMÓW JEDNORODZINNYCH	0000154140
27	GJS31 SP. Z O.O.	0000572612
28	APIAR SP. Z O.O.	0000924932
29	IMOTEXEN PLUS S.R.O. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000577312
30	GOTICA SP. Z O.O.	0000832208

ZOVITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000696633 NIP 7393903575 REGON 368346549

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZOVITO

ZOVITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000696633 NIP
7393903575 REGON
368346549