LUTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000694152 NIP
5272820866 REGON
368275973

Podsumowanie

aktywa

67 tys.

przychód

399 tys.

zysk

87 tys.

wartość firmy

636 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MIEJSKA, 25A

Kod pocztowy

01-352

Rejestracja

2017-09-11

Rozpoczęcie działalności

2017-09-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Opieka dzienna nad dziećmi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Lutor osiągnęła 399 100 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 399 100 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 311 880 zł.

Zysk netto wyniósł 87 220 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 54 207 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 399 100 zł w 2024 roku.
• 195 105 zł w 2023 roku.
• 225 324 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 879 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 87 220 zł w 2024 roku.
• -49 654 zł w 2023 roku.
• 10 534 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — LUTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

19650

-2930.41

84750

-25811.81

90850.09

-5733.59

133105.26

5858.42

153430

2720.65

225323.81

10533.84

195105

-49653.54

399100

87220.04

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Lutor wynosi 635 608 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 20 661 zł a 1 221 081 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 88 708 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 635 608 zł w 2024 roku.
• 130 070 zł w 2023 roku.
• 192 351 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — LUTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

14652.19

49125

56500

211875

60566.73

227125.22

112170.52

332763.15

113169.27

383575

192351.23

563309.53

130070

487762.5

20660.7

635607.53

1221080.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Lutor wynosi 93 tys. zł.

EBITDA Lutor wynosi 107 tys. zł.

EBIT i EBITDA — LUTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

7566.17

4244.59

12141.52

-50377.69

93201.04

106601.04

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Lutor wynosi 2 osób.

Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 os. w 2024 roku.
• 2 os. w 2022 roku.

Zatrudnienie w czasie — LUTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2022

2024

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lutor wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lutor wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Lutor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Lutor wynosi 11 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 17 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 17 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — LUTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

233.07

724.36

2862

3106

5323.81

102.82

6137.2

2365.04

9012.95

7764.2

261.66

10855.39

17444.01

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 91 995 zł.

Koszty operacyjne Lutor wyniosły 305 899 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 585 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 91 995 zł w 2024 roku
• 110 559 zł w 2023 roku
• 68 848 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Wynagrodzenia — LUTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

10902

52599.63

27801.59

79625

89999.92

68848.48

110559.44

91994.88

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Lutor wyniosła 67 233 zł.

ktywa trwałe to 26 800 zł.

ktywa obrotowe to 40 433 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 67 233 zł.

apitał (fundusz) własny to 27 548 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 686 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8866 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 67 233 zł w 2024 roku.
• 30 116 zł w 2023 roku.
• 20 175 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — LUTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

5170.34

13279.85

10260.81

13679.05

15638.33

20174.61

30116.1

67233.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 130%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 317%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 65.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — LUTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.57

-1.42

-0.16

-0.15

-1.94

1.09

-0.36

-0.3

-0.56

0.19

-0.05

-0.06

0.43

-0.25

0.06

0.04

0.17

-0.13

0.03

0.02

0.52

-1.05

0.05

-1.65

0.83

-0.26

-0.25

1.3

3.17

0.23

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Lutor wyniosły 39 686 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 67 233 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5226 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 686 zł w 2024 roku
• 89 789 zł w 2023 roku
• 30 194 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 298% w 2023 roku
• 150% w 2022 roku

Zadłużenie — LUTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5170.34

3100.75

0.6

13279.85

37022.07

2.79

10260.81

39736.62

3.87

13679.05

36879.63

2.7

15638.33

36191.07

2.31

20174.61

30193.51

1.5

30116.1

89788.54

2.98

67233.12

39685.52

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Lutor wykazała przychody na poziomie 399 100 zł.

Organizacja zarobiła 93 201 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5981 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 87 220 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 814 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5981 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — LUTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

282

114

5981

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Lutor wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 16% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — LUTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29175

0.29494

0.14121

0.60374

0.25424

0.23516

0.04916

0.02671

0.58479

0.21119

0.37044

0.16985

0.95409

0.22421

0.18002

0.02322

0.94618

0.27574

0.36517

0.15404

0.96575

0.30257

0.2801

0.05251

0.73752

0.55436

0.57807

0.41142

0.16709

0.95488

0.51903

0.49779

0.95805

0.08639

0.53384

0.41871

0.16826

0.9471

0.4376

0.43131

0.89204

0.11306

0.5706

0.44296

0.16536

0.91398

0.51447

0.45126

0.9653

0.03077

0.16852

0.40042

0.17254

0.95445

0.2104

0.20151

0.0239

0.89866

0.64402

0.44211

0.15836

0.59388

0.70722

0.63669

0.99405

0.98607

0.59214

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 70 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 34 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+70

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 4 dni 11-06-2025

2023

−1 mies. 2 dni 13-06-2024

2022

−9 dni 06-07-2023

2021

−23 dni 22-09-2022

2020

+11 mies. 12 dni 22-09-2022

2019

+8 mies. 19 dni 01-07-2021

2018

−15 dni 30-06-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Kurowska Karolina - reprezentacja, wspólnik

Kurowski Bartosz - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — LUTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.09.2017

21.11.2019

Tetiurka Łukasz

Czerwiec 1984

Osoba

wspólnik

11.09.2017

Kurowski Bartosz

Lipiec 1983

Osoba

wspólnik

21.11.2019

Kurowska Karolina

Styczeń 1988

Osoba

reprezentacja

11.09.2017

27.03.2020

Tetiurka Łukasz

Czerwiec 1984

Osoba

reprezentacja

09.11.2017

19.04.2018

Kurowska Karolina

Styczeń 1988

Osoba

reprezentacja

19.04.2018

Kurowski Bartosz

Lipiec 1983

Osoba

reprezentacja

27.03.2020

Kurowska Karolina

Styczeń 1988

Osoba

Udziałowcy

Kurowska Karolina posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kurowski Bartosz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kurowski Bartosz (50% udziałów)
• Kurowska Karolina (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.09.2017 do 21.11.2019:
• Kurowski Bartosz (50% udziałów)
• Tetiurka Łukasz (50% udziałów)

Reprezentacja

Kurowski Bartosz

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu
Kurowska Karolina

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do LUTOR

	Organizacja	Numer KRS
1	PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRESKA SP. Z O.O.	0000634052
2	DALMOR SP. Z O.O.	0000587462
3	MARKOL SP. Z O.O.	0000370545
4	PRESTO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000282904
5	KENJI INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000686746
6	OAK VENTURES SP. Z O.O.	0000903501
7	PRO.IMMOBILIER SP. Z O.O.	0000860552
8	KP MMP MMPILKA LLC SP. K.	0000804527
9	MM APARTMENTS SP. Z O.O.	0000922148
10	OFFICE RENT SP. Z O.O.	0001025405
11	AS SP. Z O.O.	0000752645
12	STOW. WSPIERANIA INICJATYW GOSPODARCZYCH	0000038993
13	KRISMETPOL SP. Z O.O.	0000942774
14	RESUNIUS SP. Z O.O.	0000729077
15	BUKOWA 12 SP. Z O.O.	0000362415
16	SVEPSER SP. Z O.O.	0000928968
17	MEDICAL PROPERTIES SP. Z O.O.	0000487183
18	LOGOS SP. Z O.O.	0000097740
19	CIRRUS ESTATE SP. Z O.O.	0000743987
20	DOMOWIK SP. Z O.O.	0000618938
21	DSO INVEST SP. Z O.O.	0000760813
22	NEVERIN SP. Z O.O.	0001012928
23	FORT PACEW SP. Z O.O.	0000839131
24	MJ LOCUS SP. Z O.O.	0000951567
25	BG3 SP. Z O.O.	0001014527
26	LEŚNA 45 SP. Z O.O.	0000615700
27	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W TRĘBKACH	0000207397
28	PROMABI SP. Z O.O.	0000754471
29	WAKANS SP. Z O.O.	0000721965
30	MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA EKSPLOATUJĄCA TYPU	0000052958

LUTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000694152 NIP 5272820866 REGON 368275973

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do LUTOR

LUTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000694152 NIP
5272820866 REGON
368275973