LUTOR SP. Z O.O. | KRS: 0000694152

Podsumowanie

aktywa

67 tys.

przychód

399 tys.

zysk

87 tys.

wartość firmy

636 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GÓRCZEWSKA, 181

Kod pocztowy

01-459

Rejestracja

2017-09-11

Rozpoczęcie działalności

2017-09-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Opieka dzienna nad dziećmi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Lutor osiągnęła 399 100 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 399 100 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 311 880 zł.

Zysk netto wyniósł 87 220 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 54 207 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 399 100 zł w 2024 roku.
• 195 105 zł w 2023 roku.
• 225 324 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 879 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 87 220 zł w 2024 roku.
• -49 654 zł w 2023 roku.
• 10 534 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

19650

-2930.41

84750

-25811.81

90850.09

-5733.59

133105.26

5858.42

153430

2720.65

225323.81

10533.84

195105

-49653.54

399100

87220.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Lutor wynosi 93 tys. zł.

EBITDA Lutor wynosi 107 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Lutor wynosi 635 608 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 20 661 zł a 1 221 081 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 88 708 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 635 608 zł w 2024 roku.
• 130 070 zł w 2023 roku.
• 192 351 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

14652.19

49125

0

56500

211875

0

60566.73

227125.22

0

112170.52

332763.15

0

113169.27

383575

0

192351.23

563309.53

0

130070

487762.5

20660.7

635607.53

1221080.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lutor wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 91 995 zł.

Koszty operacyjne Lutor wyniosły 305 899 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 585 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 91 995 zł w 2024 roku
• 110 559 zł w 2023 roku
• 68 848 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Lutor wyniosła 67 233 zł.

a

ktywa trwałe to 26 800 zł.

a

ktywa obrotowe to 40 433 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 67 233 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 27 548 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 686 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8866 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 67 233 zł w 2024 roku.
• 30 116 zł w 2023 roku.
• 20 175 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5170.34

13279.85

10260.81

13679.05

15638.33

20174.61

30116.1

67233.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 130%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 317%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 65.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.57

-1.42

-0.16

-0.15

-1.94

1.09

-0.36

-0.3

-0.56

0.19

-0.05

-0.06

0.43

-0.25

0.06

0.04

0.17

-0.13

0.03

0.02

0.52

-1.05

0.05

-1.65

0.83

-0.26

-0.25

1.3

3.17

0.23

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Lutor wyniosły 39 686 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 67 233 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5226 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 686 zł w 2024 roku
• 89 789 zł w 2023 roku
• 30 194 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 298% w 2023 roku
• 150% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5170.34

3100.75

0.6

13279.85

37022.07

2.79

10260.81

39736.62

3.87

13679.05

36879.63

2.7

15638.33

36191.07

2.31

20174.61

30193.51

1.5

30116.1

89788.54

2.98

67233.12

39685.52

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Lutor wykazała przychody na poziomie 399 100 zł.

Organizacja zarobiła 93 201 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5981 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 87 220 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 814 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5981 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

282

0

114

0

5981

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Lutor wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 17% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29222

0.29644

0.14178

0.60261

0.25543

0.23488

0.04967

0.02725

0.58531

0.21133

0.37173

0.16911

0.9538

0.2253

0.18047

0.02333

0.94599

0

0.27666

0.3656

0.15386

0.96557

0.303

0.27937

0.05246

0.7378

0.55398

0.57795

0.41188

0.16631

0.95464

0.51873

0.49667

0.95837

0.08634

0

0.53283

0.4176

0.16645

0.94725

0.43747

0.43142

0.89276

0.11279

0.56624

0.43939

0.15952

0.91445

0.51241

0.4492

0.9651

0.03058

0.17565

0.36927

0.13524

0.95583

0.2083

0.19955

0.02356

0.89976

0.61346

0.44233

0.16746

0.65893

0.67426

0.6234

0.99067

0.98562

0.57947

Powiązania

K KAROLINA - wspólnik, reprezentacja

K BARTOSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.09.2017

21.11.2019

T Łukasz

Czerwiec 1984

Osoba

wspólnik

11.09.2017

K Bartosz

Lipiec 1983

Osoba

wspólnik

21.11.2019

K Karolina

Styczeń 1988

Osoba

reprezentacja

11.09.2017

27.03.2020

T Łukasz

Czerwiec 1984

Osoba

reprezentacja

09.11.2017

19.04.2018

K Karolina

Styczeń 1988

Osoba

reprezentacja

19.04.2018

K Bartosz

Lipiec 1983

Osoba

reprezentacja

27.03.2020

K Karolina

Styczeń 1988

Osoba

Udziałowcy

Kurowska Karolina posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Kurowski Bartosz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kurowska Karolina (50% udziałów)
• Kurowski Bartosz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.09.2017 do 21.11.2019:
• Kurowski Bartosz (50% udziałów)
• Tetiurka Łukasz (50% udziałów)

Podobne organizacje do LUTOR

	Organizacja	Numer KRS
1	PRESTO SP. Z O.O.	0000282904
2	PRO.IMMOBILIER SP. Z O.O.	0000860552
3	STOW. WSPIERANIA INICJATYW GOSPODARCZYCH	0000038993
4	PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRESKA SP. Z O.O.	0000634052
5	MARKOL SP. Z O.O.	0000370545
6	EM5 NIERUCHOMOŚCI ZARZĄDZANIE INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000846188
7	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W TRĘBKACH	0000207397
8	LEGNICKIE CENTRUM BIZNESU SP. Z O.O.	0000640616
9	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SOKOLNIKACH	0000163718
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZGODA"	0000219935
11	MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA EKSPLOATUJĄCA TYPU	0000052958
12	PIEKARNIA "ARION-POLBAK" SP. Z O.O.	0000046789
13	A G INVESTMENT SP. Z O.O.	0000105273
14	VELAS ESTATES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000773725
15	YOUR FIT HOUSE SP. Z O.O.	0000969164
16	S2 OFFICE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000878072
17	BOUTIQUE APARTMENTS SP. Z O.O.	0000802764
18	ZAKŁAD PRODUKCJI USŁUG I HANDLU "CEPELIANKA" SP. Z O.O.	0000100316
19	D MANAGEMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000406744
20	AS SP. Z O.O.	0000752645
21	DSO INVEST SP. Z O.O.	0000760813
22	OAK VENTURES SP. Z O.O.	0000903501
23	VILAO SP. Z O.O.	0000803156
24	W & A SP. Z O.O.	0000408911
25	IMMONEX SP. Z O.O.	0000638457
26	GRP NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000780240
27	STOW. PARKINGOWE PRZY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ	0000595340
28	SPÓŁDZIELCZE ZRZESZENIE BUDOWY DOMÓW JEDNORODZINNYCH	0000154140
29	CECH RZEMIOSŁ METALOWYCH ELEKTROTECHNICZNYCH	0000066902
30	KP MMP MMPILKA LLC SP. K.	0000804527

LUTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000694152 NIP 5272820866 REGON 368275973

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LUTOR

LUTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000694152 NIP
5272820866 REGON
368275973