Organizacja Lutor osiągnęła 282 705 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 282 705 zł.
Całkowite koszty wyniosły 346 701 zł.
Strata netto wyniosła 63 996 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
43 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 282 705 zł w 2025 roku. • 399 100 zł w 2024 roku. • 195 105 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
7171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -63 996 zł w 2025 roku. • 87 220 zł w 2024 roku. • -49 654 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Lutor wynosi 188 470 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
29 200 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 188 470 zł w
2025 roku. • 635 608 zł w
2024 roku. • 130 070 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lutor wynosi -64 tys. zł.
EBITDA Lutor wynosi -48 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
6806 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -63 989 zł w
2025 roku. • 93 201 zł w
2024 roku. • -50 378 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -47 909 zł w
2025 roku. • 106 601 zł w
2024 roku. • -50 378 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Lutor mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2025 roku. • 2 os. w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji Lutor.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 czerwca 2025 (MSiG nr 121/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
20 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 559632. LUTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000694152. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2017.
[RDF/731295/25/597]
MSiG 121/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 559631. LUTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000694152. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2017.
[RDF/731295/25/196]
MSiG 121/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 11.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 551326. LUTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000694152. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2017.
[RDF/614105/24/795]
MSiG 123/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 551325. LUTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000694152. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2017.
[RDF/614105/24/394]
MSiG 123/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 786544. LUTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000694152. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2017.
[RDF/524069/23/981]
MSiG 151/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 786543. LUTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000694152. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2017.
[RDF/524069/23/580]
MSiG 151/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 822381. LUTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000694152. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2017.
[RDF/424114/22/36]
MSiG 191/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 822380. LUTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000694152. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2017.
[RDF/424114/22/635]
MSiG 191/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D
Poz. 529760. LUTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000694152. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2017.
[RDF/310008/21/144]
MSiG 135/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 02.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 529759. LUTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000694152. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2017.
[RDF/310008/21/743]
MSiG 135/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 519498. LUTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000694152. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2017.
[RDF/309272/21/268]
MSiG 134/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 519497. LUTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000694152. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2017.
[RDF/309272/21/867]
MSiG 134/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 161670. LUTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000694152. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.09.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/19045/20/937]
Rzuć okiemMSiG 72/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśli
0 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. GÓRCZEWSKA nr domu 181 nr lokalu 106B kod pocztowy
01-459 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. GÓRCZEWSKA nr domu 181 nr lokalu 205A kod pocztowy
01-459 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. TETIURKA 2. ŁUKASZ TOMASZ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KUROWSKA 2. KAROLINA 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1144703. LUTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000694152. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.09.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/73953/19/7]
Rzuć okiemMSiG 230/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. TETIURKA 2. ŁUKASZ TOMASZ 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00
ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. KUROWSKA 2. KAROLINA
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 582611. LUTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000694152. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2017.
[RDF/136049/19/278]
MSiG 130/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 582610. LUTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000694152. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.09.2017.
[RDF/136049/19/877]
MSiG 130/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 92047. LUTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000694152. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.09.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/11905/19/20]
Rzuć okiemMSiG 43/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał nie
został pokryty
Poz. 109193. LUTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000694152. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.09.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/16090/18/347]
Rzuć okiemMSiG 82/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KUROWSKA 2. KAROLINA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KUROWSKI 2. BARTOSZ SZCZEPAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
R.,
Poz. 419711. LUTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0694152.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.09.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/87831/17/747]
Rzuć okiemMSiG 224/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. KUROWSKA 2. KAROLINA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 319976. LUTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000694152. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.09.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/73549/17/682]
MSiG 184/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
OW dniu 11.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. LUTOR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica
UL. GÓRCZEWSKA nr domu 181 nr lokalu 106B
kod pocztowy 01-459 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 30.08.2017R.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. TETIURKA 2. ŁUKASZ TOMASZ 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00
ZŁ 6. NIE 2 1. KUROWSKI 2. BARTOSZ SZCZEPAN
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚĆI 2.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ 2. Kapitał nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. TETIURKA 2. ŁUKASZ
TOMASZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
1 2. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY
ZAKWATEROWANIA 2 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 3 2. 74 90
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 4 2. 77 11 Z WYNAJEM
es I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 5 2. 81 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENÓW ZIELENI 6 2. 88 91 Z OPIEKA DZIENNA
NAD DZIEĆMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Lutor nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lutor wynosi 9,8%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 3,450% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 9,8% w 2025 roku. • 0,54% w 2024 roku. • 2,91% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Lutor charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lutor wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 11 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 11 tys. zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku. • 103 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 262 zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 11 tys. zł w 2025 roku. • 17 tys. zł w 2024 roku. • 8 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
128 496
zł.
Koszty operacyjne Lutor wyniosły
346 694
zł.
Wynagrodzenia stanowią
37,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8968 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 128 496 zł w 2025 roku • 91 995 zł w 2024 roku • 110 559 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
37,1% w 2025 roku •
30,1% w 2024 roku •
45,2% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lutor wyniosła 44 009 zł.
a
ktywa trwałe to 10 720 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 289 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 009 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -36 448 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 80 457 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6947 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 11 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 44 009 zł sumy bilansowej i -36 448 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 67 233 zł sumy bilansowej i 27 548 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 30 116 zł sumy bilansowej i -59 672 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
46,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lutor wyniosły 80 457 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 009 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 182,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 80 457 zł w 2025 roku • 39 686 zł w 2024 roku • 89 789 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
57,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 183% w 2025 roku • 59% w 2024 roku • 298% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Lutor wynosi 0,41 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,38 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,06, czyli same środki pieniężne pokrywają 6% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (33 289 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (80 457 zł) o 47 168 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
33 tys. zł
80 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 5 tys. zł należności i inne: 25 tys. zł zapasy do sprzedania: 3 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,41 zł, z czego 0,06 zł w gotówce.
0,41
płynność bieżąca
0,38
płynność szybka
0,06
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,04 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,41 w 2025 roku • 1,02 w 2024 roku • 0,34 w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lutor wykazała przychody na poziomie 282 705 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
814 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5981 zł w 2024 roku • 114 zł w 2019 roku • 282 zł w 2017 roku
Organizacja Lutor wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 12% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy18 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:85 005,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów85 005,00
B. Koszty działalności operacyjnej346 693,74
I. Amortyzacja16 080,00
II. Zużycie materiałów i energii24 015,74
III. Usługi obce158 636,54
V. Wynagrodzenia107 269,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:21 225,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe19 465,71
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-261 688,74
D. Pozostałe przychody operacyjne197 700,00
II. Dotacje197 700,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-63 988,74
H. Koszty finansowe6,89
IV. inne6,89
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-63 995,63
J. Podatek dochodowy0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-63 995,63
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Lutor składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 62 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 7 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+62
dni względem terminu
5
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+7 dni22-07-2026
2024
−1 mies. 4 dni11-06-2025
2023
−1 mies. 2 dni13-06-2024
2022
−9 dni06-07-2023
2021
−23 dni22-09-2022
2020
+11 mies. 12 dni22-09-2022
2019
+8 mies. 19 dni01-07-2021
2018
−15 dni30-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
