FORMA DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000683590

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

329 tys.

zysk

77 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. PRUSA, 30

Kod pocztowy

30-117

Rejestracja

2017-06-22

Rozpoczęcie działalności

2017-06-22

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE ZAKWATEROWANIE WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Forma Development osiągnęła 328 787 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 328 787 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 251 322 zł.

Zysk netto wyniósł 77 465 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 46 598 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 328 787 zł w 2024 roku.
• 371 196 zł w 2023 roku.
• 375 392 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 695 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 77 465 zł w 2024 roku.
• 158 123 zł w 2023 roku.
• 173 767 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2600

2599.17

37989.11

10540.73

32935.4

-10784.71

28368.23

1382.38

319711.93

75196.83

375391.72

173767.43

371196.12

158122.52

328787.12

77465.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Forma Development wynosi 89 tys. zł.

EBITDA Forma Development wynosi 124 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 12 319 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 88 834 zł w 2024 roku.
• 176 795 zł w 2023 roku.
• 191 204 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 17 314 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 123 796 zł w 2024 roku.
• 205 002 zł w 2023 roku.
• 217 499 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Forma Development wynosi 2 129 095 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 493 181 zł a 8 533 558 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 261 420 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 129 095 zł w 2024 roku.
• 2 421 897 zł w 2023 roku.
• 2 368 682 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3900

299154.39

1530796.68

56983.67

561168.92

2632959.6

0

1257548.33

6589820.76

13823.8

1261069.85

6595350.28

479567.9

1806954.41

6896137.6

563087.58

2368682.24

7591207.32

556794.18

2421897.42

8223697.4

493180.68

2129094.57

8533558.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Forma Development wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Forma Development charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Forma Development wyniosły 239 953 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Forma Development wyniosła 2 624 167 zł.

a

ktywa trwałe to 2 158 707 zł.

a

ktywa obrotowe to 465 460 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 624 167 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 133 390 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 490 777 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 320 210 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 624 167 zł w 2024 roku.
• 2 601 534 zł w 2023 roku.
• 2 739 634 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

382699.17

667014.45

1761326.42

2479121.6

2599706.15

2739633.86

2601533.53

2624167

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

1

0.02

0.28

-0.01

-0.33

0

0.05

0.03

0.04

0.26

0.24

0.06

0.09

0.51

0.46

0.06

0.08

0.48

0.43

0.03

0.04

0.27

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Forma Development wyniosły 490 777 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 624 167 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 111 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 490 777 zł w 2024 roku
• 545 609 zł w 2023 roku
• 841 832 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

382699.17

0

667014.45

8774.55

0.01

1761326.42

113871.23

0.06

2479121.6

830284.03

0.33

2599706.15

875671.75

0.34

2739633.86

841832.03

0.31

2601533.53

545609.18

0.21

2624167

490777.41

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Forma Development wykazała przychody na poziomie 328 787 zł.

Organizacja zarobiła 88 780 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 315 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 77 465 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1616 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 315 zł w 2024 roku
• 18 656 zł w 2023 roku
• 17 425 zł w 2022 roku

Wartość

0

7702

17425

18656

11315

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Forma Development wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75787

0.47726

0.47481

0.00121

0.98481

0.98208

0.72922

0.50969

0

0.77641

0.56907

0.52961

0.16204

0.81201

0.78212

0.76196

0.50655

0

0.29121

0.54993

0.64865

0.23183

0.39669

0.37149

0.37987

0.26056

0

0.70709

0.55911

0.70516

0.3535

0.57837

0.54109

0.4511

0.282

0

0.81647

0.6957

0.7071

0.33999

0.76229

0.75217

0.7441

0.50065

0.82392

0.859

0.68407

0.70171

0.31877

0.87699

0.87987

0.79656

0.53543

0.85916

0.83173

0.65466

0.68737

0.27809

0.8576

0.86903

0.76893

0.51762

0.84832

0.74952

0.57901

0.6456

0.25883

0.77551

0.75742

0.69006

0.42829

0.76919

Powiązania

FORMA DEVELOPMENT - wspólnik, reprezentacja

K MACIUK ZBIGNIEW - wspólnik

A FREDERIC - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.06.2017

Forma Development

Organizacja

wspólnik

22.06.2017

K Maciuk Zbigniew

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

08.08.2019

A Frederic

Październik 1966

Osoba

reprezentacja

22.06.2017

Forma Development

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do FORMA DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"	0000233130
2	TERMOTRANS SPÓŁKA Z OOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000129331
3	PIB INVEST SP. Z O.O.	0000883733
4	NOWY DOM ŁOKIETKA SP. Z O.O.	0000664866
5	DOROTKA SP. Z O.O.	0000416247
6	JARBUD SP. Z O.O.	0000554940
7	DURACZEWO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000573975
8	VIGINTI POLIANICUS SP. Z O.O.	0000611529
9	5 EFFE POLSKA SP. Z O.O.	0000234584
10	KAMIENICA BEMA SP. Z O.O.	0000397381
11	WIG PROPERTIES SP. Z O.O.	0000014067
12	OGRÓD W POŻOGU SP. Z O.O. SP. K.	0000371688
13	P&M SYMBIOZ SP. Z O.O.	0000892120
14	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SŁONECZNA" W WAŁCZU	0000195113
15	TG NOVA SP. Z O.O. SP. K.	0000409355
16	ZIK SP. Z O.O. NIERUCHOMOŚCI SP. K.	0000632066
17	G-TECH INVEST SP. Z O.O.	0000756640
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ELSAM"	0000169143
19	KASZTANOWA 18 SP. Z O.O.	0000649859
20	LOKATY MIEJSKIE SP. Z O.O.	0000659599
21	MDOM SP. Z O.O.	0000749197
22	TKM-WESTA SP. Z O.O.	0000592505
23	ORKANIA-BIS SP. Z O.O.	0000787426
24	MODERN VRATISLAVIA DEVELOPMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000769594
25	REINA SP. Z O.O.	0000663972
26	KAPI INVEST SP. Z O.O.	0000437447
27	TK SPÓŁKA AKCYJNA SP. K.	0000434874
28	GRZESIAK INVESTMENT SP. Z O.O.	0000836120
29	GALERIA NOVA SP. Z O.O.	0000274889
30	VOLTAGEN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000489351

FORMA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000683590 NIP 6772421940 REGON 367603211

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FORMA DEVELOPMENT

FORMA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000683590 NIP
6772421940 REGON
367603211