Organizacja Iwarum osiągnęła 4 644 023 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 644 023 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 422 111 zł.
Zysk netto wyniósł 221 912 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 928 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 644 023 zł w 2022 roku.
• 3 032 786 zł w 2021 roku.
• 1 034 105 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 221 912 zł w 2022 roku.
• 228 366 zł w 2021 roku.
• 175 251 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iwarum wynosi 4 966 591 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
982 929 zł a 11 610 057 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 991 385 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 966 591 zł w 2022 roku.
• 3 308 223 zł w 2021 roku.
• 1 604 574 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iwarum wyniosła 1 310 571 zł.
a
ktywa trwałe to 562 154 zł.
a
ktywa obrotowe to 748 418 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 719 203 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 719 203 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 258 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 310 571 zł w 2022 roku.
• 1 299 980 zł w 2021 roku.
• 1 116 587 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 310 571 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 802 778 zł w 2021 roku
• 831 033 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
• 74% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iwarum wykazała przychody na poziomie 4 644 023 zł.
Organizacja zarobiła 243 859 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 947 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 221 912 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4389 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 947 zł w 2022 roku
• 22 586 zł w 2021 roku
• 16 693 zł w 2020 roku