Oferowanie różnorodnych lubrykantów, prezerwatyw i akcesoriów BDSM.
Dostępność produktów od renomowanych marek.
Dostawa do Paczkomatu InPost oraz kurierem.
Możliwość płatności e-przelewem, BLIK oraz przy odbiorze.
R-Logistics to firma zajmująca się sprzedażą internetową, która specjalizuje się w produktach erotycznych. W swoim asortymencie oferuje szeroki wybór towarów, takich jak poppers, lubrykanty, pierścienie erekcyjne, wibratory, akcesoria BDSM oraz różnorodne przybory do stymulacji. Efektywnie łączy jakość z konkurencyjnymi cenami, co czyni jej ofertę atrakcyjną dla klientów szukających zarówno codziennych produktów, jak i bardziej wyrafinowanych akcesoriów erotycznych. Kilkanaście lat obecności na rynku pozwoliło jej zdobyć zaufanie klientów poprzez dbałość o pełną dyskrecję i szybkość dostawy, co doceniają konsumenci. Oferuje różnorodne metody płatności, w tym BLIK, e-przelewy oraz płatności przy odbiorze. Potrafi w pełni odpowiadać na potrzeby różnych grup użytkowników dzięki szerokiemu wachlarzowi produktów oraz jakości obsługi. R-Logistics cieszy się reputacją rzetelnego i uczciwego sprzedawcy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja r-Logistics osiągnęła 1 265 684 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 211 213 zł. Pozostałe przychody to 54 472 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 159 317 zł.
Zysk netto wyniósł 51 896 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 146 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 265 684 zł w 2024 roku.
• 1 216 588 zł w 2023 roku.
• 1 228 936 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 51 896 zł w 2024 roku.
• 26 441 zł w 2023 roku.
• 86 482 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji r-Logistics wynosi 1 404 190 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
352 816 zł a 3 164 211 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 153 286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 404 190 zł w 2024 roku.
• 1 230 705 zł w 2023 roku.
• 1 459 273 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji r-Logistics wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
r-Logistics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 76 834
zł.
Koszty operacyjne r-Logistics wyniosły 1 157 345
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8534 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 76 834 zł w 2024 roku
• 100 495 zł w 2023 roku
• 103 197 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów r-Logistics wyniosła 3 621 540 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1064 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 620 476 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 621 540 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 470 422 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 151 118 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 500 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 621 540 zł w 2024 roku.
• 1 718 199 zł w 2023 roku.
• 641 736 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania r-Logistics wyniosły 3 151 118 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 621 540 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 438 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 151 118 zł w 2024 roku
• 1 299 688 zł w 2023 roku
• 249 666 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja r-Logistics wykazała przychody na poziomie 1 265 684 zł.
Organizacja zarobiła 58 574 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6678 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 51 896 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6678 zł w 2024 roku
• 4910 zł w 2023 roku
• 11 021 zł w 2022 roku