Organizacja Bio produkt osiągnęła 153 521 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 153 521 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 157 670 zł.
Strata netto wyniosła 4150 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 153 521 zł w 2023 roku.
• 169 601 zł w 2022 roku.
• 83 685 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4150 zł w 2023 roku.
• 778 zł w 2022 roku.
• 2276 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bio produkt wynosi 107 960 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 383 802 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 528 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 107 960 zł w 2023 roku.
• 132 403 zł w 2022 roku.
• 112 036 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bio produkt wyniosła 25 158 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 158 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 158 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7483 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 675 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 158 zł w 2023 roku.
• 44 645 zł w 2022 roku.
• 98 495 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -55%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28797.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28798.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bio produkt wyniosły 17 675 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 158 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 675 zł w 2023 roku
• 23 012 zł w 2022 roku
• 35 640 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bio produkt wykazała przychody na poziomie 153 521 zł.
Organizacja zarobiła -4140 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4150 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 zł w 2023 roku
• 3 zł w 2022 roku
• 320 zł w 2021 roku
Organizacja Bio produkt wykazała zysk netto większy niż 36% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 36% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0008%.