ELEKTRO MASTERS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000665411

Podsumowanie

aktywa

772 tys.

przychód

2,6 mln

zysk

-639 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. SKOWRONIA, 3E

Kod pocztowy

30-650

Rejestracja

2017-02-23

Rozpoczęcie działalności

2017-02-23

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elektro Masters osiągnęła 2 635 196 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 635 167 zł. Pozostałe przychody to 29 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 274 024 zł.

Strata netto wyniosła 638 857 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 274 625 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 635 196 zł w 2024 roku.
• 6 886 521 zł w 2023 roku.
• 25 160 476 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -100 496 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -638 857 zł w 2024 roku.
• -336 699 zł w 2023 roku.
• 1 692 937 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

712822.72

64611.4

2715288.65

152647.33

12334036.95

1593265.76

26251259.86

6600899.89

26944394.87

2605035.77

25160475.83

1692937.06

6886521.4

-336698.62

2635196.13

-638857.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elektro Masters wynosi -615 tys. zł.

EBITDA Elektro Masters wynosi -608 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 97 255 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -615 423 zł w 2024 roku.
• -291 883 zł w 2023 roku.
• 2 148 014 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 96 172 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -607 840 zł w 2024 roku.
• -253 921 zł w 2023 roku.
• 2 270 855 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elektro Masters wynosi 1 756 797 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 587 990 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 145 935 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 756 797 zł w 2024 roku.
• 4 591 014 zł w 2023 roku.
• 24 525 697 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1591.23

735251.98

1782056.8

116076.73

2536858.48

6788221.63

1036634.62

15632388.96

30835092.38

4311872.51

48216311.98

92412598.46

1664372.27

30047445.27

67360987.17

980298.24

24525697.03

62901189.57

0

4591014.27

17216303.5

0

1756797.42

6587990.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elektro Masters wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektro Masters wynosi 3,95%. To oznacza, że firma ma szansę 3,95% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,554% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,95% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elektro Masters charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Elektro Masters wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 105 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 105 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 508 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 261 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 105 tys. zł w 2024 roku.
• 275 tys. zł w 2023 roku.
• 1,01 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 220 326 zł.

Koszty operacyjne Elektro Masters wyniosły 3 250 590 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 26 264 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 220 326 zł w 2024 roku
• 646 491 zł w 2023 roku
• 1 160 218 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elektro Masters wyniosła 772 440 zł.

a

ktywa trwałe to 69 419 zł.

a

ktywa obrotowe to 703 021 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 772 440 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 354 355 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 126 795 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 87 106 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 772 440 zł w 2024 roku.
• 1 708 474 zł w 2023 roku.
• 4 909 822 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

162698.47

954838.83

2916330.62

6707932.75

9137211.15

4909821.56

1708473.54

772440.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -83%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.

Marża operacyjna wyniosła -23%.

Marża netto wyniosła -24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -428.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.4

30.45

0.09

0.16

0.99

0.06

0.55

1.15

0.13

0.98

1.15

0.25

0.29

1.17

0.12

0.1

0.34

1.3

0.09

0.07

-0.2

0.47

-0.04

-0.05

-0.83

0.47

-0.23

-0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elektro Masters wyniosły 2 126 795 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 772 440 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 275%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 280 888 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 126 795 zł w 2024 roku
• 2 431 045 zł w 2023 roku
• 3 602 757 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 275% w 2024 roku
• 142% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

162698.47

160576.83

0.99

954838.83

800069.86

0.84

2916330.62

1534151.13

0.53

6707932.75

958769.4

0.14

9137211.15

6918048.12

0.76

4909821.56

3602757.24

0.73

1708473.54

2431044.9

1.42

772440.34

2126794.85

2.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elektro Masters wykazała przychody na poziomie 2 635 196 zł.

Organizacja zarobiła -638 857 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -638 857 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 447 632 zł w 2022 roku

Wartość

0

594797

447632

0

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Elektro Masters wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74255

0.64073

0.51333

0.83263

0.66537

0.62902

0.88395

0.99631

0

0.8079

0.80259

0.74891

0.74154

0.53263

0.4914

0.67614

0.88552

0

0.96812

0.95123

0.8797

0.54676

0.66924

0.63518

0.89267

0.90888

0

0.994

0.98206

0.95249

0.22333

0.82804

0.81346

0.98314

0.90554

0

0.98202

0.97842

0.9595

0.70248

0.63676

0.65905

0.77169

0.92296

0.98977

0.9697

0.96991

0.91718

0.6837

0.54798

0.56895

0.79414

0.9386

0.98097

0.02698

0.87711

0.77772

0.91232

0.20034

0.19478

0.13188

0.61569

0

0.02414

0.6966

0.59105

0.95838

0.13081

0.11706

0.06394

0.63434

0

Powiązania

ELEKTRO MASTERS - reprezentacja, wspólnik

P KAMIL - wspólnik

M PIOTR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.02.2017

P Kamil

Maj 1989

Osoba

wspólnik

23.02.2017

M Piotr

Grudzień 1988

Osoba

wspólnik

23.02.2017

Elektro Masters

Organizacja

reprezentacja

23.02.2017

Elektro Masters

Organizacja

powiązanie zwrotne

14.07.2022

24.02.2023

Eclis

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ELEKTRO MASTERS

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "ELSTAR"	0000108062
2	GAPARD SP. Z O.O.	0000857800
3	TRE-ELEKTRYK SP. Z O.O.	0000910785
4	MULTISUN TECHNIK SP. Z O.O. SP. K.	0000955730
5	ATEGA SP. Z O.O.	0000407186
6	ELEKTRO INSTAL SP. Z O.O.	0000992639
7	KJ DEVELOPER SP. Z O.O.	0000868182
8	JKT INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000728311
9	SYNGEA SP. Z O.O.	0000541693
10	IRBIS COMPANY SP. Z O.O. SP. K.	0000654834
11	BASS PRO SP. Z O.O.	0000773514
12	SMART HOME ENERGY SP. Z O.O.	0000933847
13	WILDE ELEKTROTECHNIK SP. Z O.O.	0001006639
14	EL-GAB SP. Z O.O. SP. K.	0000606711
15	ASLANDI SP. Z O.O.	0000836047
16	LANTAR SP. Z O.O.	0000923102
17	ENERGOTEL SP. Z O.O.	0000662635
18	ENERGO PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000736030
19	SOLARID SP. Z O.O.	0000936009
20	KAMENERGIA SP. Z O.O.	0000742458
21	EZET SP. Z O.O.	0000316161
22	INTTECH SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000983236
23	TISKOM SP. Z O.O.	0000295423
24	WOLTAMPER SP. Z O.O.	0000874508
25	B-INSTALL SP. Z O.O.	0000888980
26	ZIELONY PRĄD SP. Z O.O.	0000813770
27	ECOCOLLECT SP. Z O.O.	0000887664
28	GOLIAT POLAND SP. Z O.O.	0000883311
29	GRIVENO ENERGY SP. Z O.O.	0000984929
30	NWD TECHNIKA SP. Z O.O.	0000869112

ELEKTRO MASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000665411 NIP 6793143498 REGON 366634528

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELEKTRO MASTERS

ELEKTRO MASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000665411 NIP
6793143498 REGON
366634528