Organizacja Polagroteh osiągnęła 562 083 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 562 083 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 534 504 zł.
Zysk netto wyniósł 27 579 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 562 083 zł w 2022 roku.
• 456 765 zł w 2021 roku.
• 662 904 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 579 zł w 2022 roku.
• 35 247 zł w 2021 roku.
• 61 032 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polagroteh wynosi 714 068 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
229 029 zł a 1 405 208 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 024 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 714 068 zł w 2022 roku.
• 680 278 zł w 2021 roku.
• 894 406 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polagroteh wyniosła 401 709 zł.
a
ktywa trwałe to 328 519 zł.
a
ktywa obrotowe to 73 190 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 401 709 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 305 372 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 96 338 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 59 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 401 709 zł w 2022 roku.
• 358 711 zł w 2021 roku.
• 309 619 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polagroteh wyniosły 96 338 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 401 709 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 96 338 zł w 2022 roku
• 45 672 zł w 2021 roku
• 31 827 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
• 10% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polagroteh wykazała przychody na poziomie 562 083 zł.
Organizacja zarobiła 32 774 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5195 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 579 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -956 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5195 zł w 2022 roku
• 3815 zł w 2021 roku
• 7835 zł w 2020 roku
Organizacja Polagroteh wykazała zysk netto większy niż 39% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.