IW DOM SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000660274

Podsumowanie

aktywa

342 tys.

przychód

532 tys.

zysk

285 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. MODLIŃSKA, 31A

Kod pocztowy

53-152

Rejestracja

2017-01-24

Rozpoczęcie działalności

2017-01-24

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IW DOM osiągnęła 531 880 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 531 880 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 246 999 zł.

Zysk netto wyniósł 284 881 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 88 643 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 531 880 zł w 2023 roku.
• 2 800 188 zł w 2022 roku.
• 3 467 059 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 48 608 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 284 881 zł w 2023 roku.
• -35 972 zł w 2022 roku.
• 24 549 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

25

-6769.11

5201.97

-47794.65

2579949.98

232555.27

8011273.02

1244881.64

3467059.19

24549.31

2800188.44

-35972.43

531880.43

284881.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT IW DOM wynosi 320 tys. zł.

EBITDA IW DOM wynosi 320 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 54 470 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 320 049 zł w 2023 roku.
• -35 957 zł w 2022 roku.
• 24 768 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 54 470 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 320 049 zł w 2023 roku.
• -35 957 zł w 2022 roku.
• 24 768 zł w 2021 roku.

EBIT

EBITDA

-6769.11

-44748.65

232555.27

1244881.64

24768

-35957.07

320049.46

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IW DOM wynosi 1 714 522 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 220 411 zł a 3 988 335 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 285 472 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 714 522 zł w 2023 roku.
• 1 866 792 zł w 2022 roku.
• 2 409 570 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1689.83

8923.56

0

3467.98

13004.93

133916.45

2784104.19

6449874.95

940411.23

11260786.47

20028182.55

0

2409570.03

8667647.97

0

1866792.29

7000471.1

220410.8

1714522.04

3988334.98

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IW DOM wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.
• 2,73% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.027371259406209

0.0273478794842958

0.0272975191473961

0.0272626951336861

0.027314018458128

0.0273226238787174

0.0273647475987673

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IW DOM wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,68% w 2022 roku.
• 0,76% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000490286154672503

0.00653572240844369

0.00433546071872115

0.00152934133075178

0.00758065190166235

0.00684559252113104

0.00018941231246572

Wiarygodność firmy

dane za rok

IW DOM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla IW DOM wynosi 51 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 103 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 103 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 51 tys. zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.
• 39 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 103 tys. zł w 2023 roku.
• 112 tys. zł w 2022 roku.
• 139 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

780.81

0

208.08

34883.29

60032.71

103198

186732.25

281022.1

438858.57

0

39127.3

138682.37

0

30348.74

112007.54

15956.41

50641.64

102858.37

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne IW DOM wyniosły 211 831 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 5329 zł w 2022 roku
• 4957 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

0

17856.41

4603.32

4957.32

5329.08

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IW DOM wyniosła 341 583 zł.

a

ktywa obrotowe to 341 583 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 341 583 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 293 881 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 702 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 674 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 341 583 zł w 2023 roku.
• 2 501 063 zł w 2022 roku.
• 2 598 364 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

7538.39

3742496.83

7308347.78

3602978.15

2598363.89

2501062.53

341582.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 83%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.

Marża operacyjna wyniosła 60%.

Marża netto wyniosła 54%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 66.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4522.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4521.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.9

-3.03

-270.76

-0.01

1.05

-8.6

-9.19

0.03

1.3

0.09

0.35

0.99

0.16

0.01

-0.82

0.01

-0.01

14.85

-0.01

0.83

0.97

0.6

0.54

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IW DOM wyniosły 47 702 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 341 583 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7066 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 702 zł w 2023 roku
• 2 503 486 zł w 2022 roku
• 2 628 465 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7538.39

5307.5

0.7

3742496.83

3788060.59

1.01

7308347.78

7129792.51

0.98

3602978.15

2349096.51

0.65

2598363.89

2628464.6

1.01

2501062.53

2503485.65

1

341582.62

47701.55

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IW DOM wykazała przychody na poziomie 531 880 zł.

Organizacja zarobiła 311 223 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 342 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 284 881 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4390 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 342 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

26342

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja IW DOM wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28426

0.41887

0.28657

0.52399

0.10496

0.12024

0.0542

0.02302

0

0.17613

0.46908

0.76143

0.74433

0.19297

0.19028

0.3759

0.88648

0

0.8622

0.83573

0.83621

0.69144

0.66784

0.64654

0.70066

0.92371

0

0.94394

0.91865

0.76347

0.50564

0.71777

0.70725

0.89416

0.85683

0

0.74031

0.8476

0.69921

0.74017

0.51951

0.50077

0.65015

0.0629

0

0.22203

0.81771

0.676

0.67902

0.48497

0.46092

0.38166

0.99416

0

0.83632

0.65396

0.41092

0.24069

0.91529

0.93268

0.97473

0.85839

0.8297

Powiązania

IW DOM - reprezentacja, wspólnik

P WITOLD - wspólnik

P IWONA - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.01.2017

18.07.2024

P Iwona

Styczeń 1962

Osoba

wspólnik

24.01.2017

18.07.2024

P Witold

Lipiec 1964

Osoba

wspólnik

24.01.2017

18.07.2024

Iw Dom

Organizacja

prokurent

24.01.2017

18.07.2024

P Iwona

Styczeń 1962

Osoba

reprezentacja

24.01.2017

18.07.2024

Iw Dom

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do IW DOM

	Organizacja	Numer KRS
1	BASMAC SP. Z O.O.	0000132920
2	PR BUD SP. Z O.O.	0000767212
3	DAGERWIATR SP. Z O.O.	0000775971
4	CG PROJEKT SP. Z O.O.	0000891001
5	M - PROJEKT SP. Z O.O.	0000426912
6	OPTIMERA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000817249
7	NOWADOLNA SP. Z O.O.	0000745829
8	ATI ARCHITEKTURA TECHNIKA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000144350
9	CONSTRUCTION PL SP. Z O.O.	0000520657
10	GSM INVESTMENT II SP. Z O.O.	0001006096
11	SCW BUD SP. Z O.O.	0000843326
12	HD POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000723186
13	KADET HOUSE SP. Z O.O.	0000828982
14	PBT MATERIAŁY BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000701480
15	RENO-BUD SP. Z O.O.	0000674159
16	ZAMBUD ZALEWSKI SP. K.	0000714358
17	MURAPOL PROJEKT 27 SP. Z O.O.	0000662682
18	RAM DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000849001
19	PRZEDSIĘBIORSTWO MULTITASK SP. Z O.O.	0000964459
20	EK-BUD SP. Z O.O. SP. K.	0000775113
21	URIARTE SAFYNVEST, S.L. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000493699
22	IBD LIBERTY PARK SP. Z O.O.	0000330968
23	BALTIC SPA SP. Z O.O.	0000259158
24	EXPERION.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000640193
25	ALKYON PARTNERS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000727231
26	KNF TECHNOLOGIES GAWARSKI, ŻUR SP. K.	0001008940
27	BKW INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000684571
28	WS EXT 1 SP. Z O.O.	0000704707
29	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM	0000634577
30	IMMO BUILDING SP. Z O.O.	0000515383

IW DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000660274 NIP 8943094929 REGON 366415826

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IW DOM

IW DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000660274 NIP
8943094929 REGON
366415826