FRS 1 SP. Z O.O. | KRS: 0000659738

Podsumowanie

aktywa

1 tys.

przychód

1 tys.

zysk

820

wartość firmy

4 tys.

Branża główna: Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. NAPOLEOŃSKA, 24

Kod pocztowy

61-671

Rejestracja

2017-01-20

Rozpoczęcie działalności

2017-01-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja FRS 1 osiągnęła 1366 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 1366 zł.

Całkowite koszty wyniosły -820 zł.

Zysk netto wyniósł 820 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 228 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1366 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 315 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1018 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 820 zł w 2023 roku.
• -940 zł w 2022 roku.
• -785 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0.16

-5285.28

1536.85

-2858.68

50.63

-2249.8

244.23

-1838.77

314.67

-784.83

0

-940

1366.28

820.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT FRS 1 wynosi -1 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 624 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -546 zł w 2023 roku.
• -940 zł w 2022 roku.
• -1100 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji FRS 1 wynosi 4192 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 11 484 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 699 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4192 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 210 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.11

0.4

0

1024.57

3842.13

0

33.75

126.58

0

162.82

610.57

0

209.78

786.68

0

4191.97

11483.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji FRS 1 wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

FRS 1 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne FRS 1 wyniosły 546 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -224 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów FRS 1 wyniosła 1401 zł.

a

ktywa trwałe to 500 zł.

a

ktywa obrotowe to 901 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1401 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -8137 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9538 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -52 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1401 zł w 2023 roku.
• 704 zł w 2022 roku.
• 634 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1712.06

1951.06

1422

594.5

633.5

703.5

1400.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 59%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża netto wyniosła 60%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 61.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -310.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 550560 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-3.09

18.53

-26818.38

-33033

-1.47

0.91

-1.86

-1.58

0.42

-44.44

-3.09

0.25

-93.68

-7.53

-1.24

0.1

-2.49

-1.34

0.1

0.59

-0.1

0.6

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania FRS 1 wyniosły 9538 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1401 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 681%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1257 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9538 zł w 2023 roku
• 9661 zł w 2022 roku
• 8651 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 94 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 681% w 2023 roku
• 1373% w 2022 roku
• 1366% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1712.06

1997.34

1.17

1951.06

5095.02

2.61

1422

6815.76

4.79

594.5

7827.04

13.17

633.5

8650.87

13.66

703.5

9660.87

13.73

1400.78

9537.87

6.81

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja FRS 1 wykazała przychody na poziomie 1366 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pośrednictwo pieniężne" (64.19.Z)

dane za rok

Organizacja FRS 1 wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Pozostałe pośrednictwo pieniężne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 8% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18267

0.33692

0.1041

0.84404

0.01434

0.01035

0.02203

0.99847

0.20861

0.37075

0.10491

0.91271

0.15988

0.03228

0.92481

0.22644

0.34142

0.10492

0.9594

0.05941

0.02932

0.83802

0.23261

0.36715

0.1146

0.97358

0.10931

0.04791

0.0147

0.79804

0.24191

0.39913

0.08688

0.97761

0.14158

0.04305

0.72779

0.24417

0.00086

0.07968

0.97894

0.03729

0.45937

0.44019

0.39161

0.07778

0.95562

0.85889

0.96248

0.11111

Powiązania

APLIKACJA - powiązanie zwrotne

T MACIEJ - reprezentacja

MACIEJ TRAJDOS FUNDACJA RODZINNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.06.2017

30.07.2025

T Maciej

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

20.01.2017

21.06.2017

T Maciej

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

30.07.2025

Maciej Trajdos Fundacja Rodzinna

Organizacja

reprezentacja

20.01.2017

T Maciej

Czerwiec 1976

Osoba

powiązanie zwrotne

25.01.2017

15.03.2024

Aplikacja

Organizacja

Udziałowcy

Maciej Trajdos Fundacja Rodzinna posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.07.2025 jest Maciej Trajdos Fundacja Rodzinna kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.06.2017 do 30.07.2025 był Trajdos Maciej kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 20.01.2017 do 21.06.2017 najwięcej udziałów posiadał Trajdos Maciej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do FRS 1

	Organizacja	Numer KRS
1	FINANCO CAPITAL SP. Z O.O.	0000481137
2	PRIBROKER SP. Z O.O.	0000116549
3	HOLBERG SP. Z O.O.	0000428746
4	CONSULTUS INVEST SPV 15 SP. Z O.O.	0000472380
5	GOLD WOLF FINANCE W ORGANIZACJI	0000526997
6	THE FENIX CORPORATION SP. Z O.O.	0000738165
7	DR FINANSE SP. Z O.O.	0000820395
8	COGITO PFI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000822072
9	GLOBAL BENEFIT P.S.A.	0000942371
10	BTR INVEST II SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000512411
11	TIGEN P.S.A.	0001061937
12	DF DORADCY FINANSOWI SP. Z O.O.	0000583868
13	ASG PROJEKT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000598200
14	VINATTI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000671057
15	LDW SP. Z O.O.	0000395232
16	NOVUMCREDIT SP. Z O.O.	0000467522
17	GROS KAPITAŁ HOLDING SP. Z O.O. S.K.A.	0000477140
18	KOWALBUD SP. Z O.O.	0000479585
19	GRESSUS SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000612140
20	PETRONET.EU SP. Z O.O.	0000627080
21	YELLOW VETRO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000629640
22	PROFIT NOTARIO SP. Z O.O.	0000638897
23	AGRIGO FINANSE SP. Z O.O.	0000672653
24	SACCES SP. Z O.O. SP. K.	0000678692
25	MAX WELT SP. Z O.O. INVESTMENTS SP. K.	0000685704
26	CARPE DIEM PLUS SP. Z O.O.	0000695093
27	JAGUAR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000719129
28	PHILOS SP. Z O.O.	0000742552
29	FINFINANCE SP. Z O.O.	0000765496
30	KRZEMPOL FINANSE SP. Z O.O.	0000804436

FRS 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000659738 NIP 9721270214 REGON 366381470

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pośrednictwo pieniężne" (64.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FRS 1

FRS 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000659738 NIP
9721270214 REGON
366381470