FRS 1 SP. Z O.O. | KRS: 0000659738

Podsumowanie

aktywa

19 tys.

przychód

21 tys.

zysk

17 tys.

wartość firmy

91 tys.

Branża główna: Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. NAPOLEOŃSKA, 24

Kod pocztowy

61-671

Rejestracja

2017-01-20

Rozpoczęcie działalności

2017-01-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe pośrednictwo pieniężne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja FRS 1 osiągnęła 21 043 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1846 zł. Pozostałe przychody to 19 197 zł.

Całkowite koszty wyniosły -15 628 zł.

Zysk netto wyniósł 17 474 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3006 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 043 zł w 2024 roku.
• 1366 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3251 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 474 zł w 2024 roku.
• 820 zł w 2023 roku.
• -940 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.16

-5285.28

1536.85

-2858.68

50.63

-2249.8

244.23

-1838.77

314.67

-784.83

0

-940

1366.28

820.28

21042.7

17473.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT FRS 1 wynosi 1 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 749 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 956 zł w 2024 roku.
• -546 zł w 2023 roku.
• -940 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji FRS 1 wynosi 91 301 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7377 zł a 244 632 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 043 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 91 301 zł w 2024 roku.
• 4192 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.11

0.4

0

1024.57

3842.13

0

33.75

126.58

0

162.82

610.57

0

209.78

786.68

0

4191.97

11483.92

7377.46

91300.72

244631.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji FRS 1 wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji FRS 1 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

FRS 1 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla FRS 1 wynosi 2 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 3 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne FRS 1 wyniosły 890 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -192 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów FRS 1 wyniosła 18 988 zł.

a

ktywa trwałe to 500 zł.

a

ktywa obrotowe to 18 488 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 488 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9337 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9151 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2468 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 988 zł w 2024 roku.
• 1401 zł w 2023 roku.
• 704 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1712.06

1951.06

1422

594.5

633.5

703.5

1400.78

18987.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 92%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 187%.

Marża operacyjna wyniosła 52%.

Marża netto wyniosła 83%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 57.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -238 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 383127.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 471911.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-3.09

18.53

-26818.38

-33033

-1.47

0.91

-1.86

-1.58

0.42

-44.44

-3.09

0.25

-93.68

-7.53

-1.24

0.1

-2.49

-1.34

0.1

0.59

-0.1

0.6

0.92

1.87

0.52

0.83

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania FRS 1 wyniosły 9151 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 988 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1022 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9151 zł w 2024 roku
• 9538 zł w 2023 roku
• 9661 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 681% w 2023 roku
• 1373% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1712.06

1997.34

1.17

1951.06

5095.02

2.61

1422

6815.76

4.79

594.5

7827.04

13.17

633.5

8650.87

13.66

703.5

9660.87

13.73

1400.78

9537.87

6.81

18987.77

9151.16

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja FRS 1 wykazała przychody na poziomie 21 043 zł.

Organizacja zarobiła 20 153 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2679 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 474 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2679 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

2679

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pośrednictwo pieniężne" (64.19.Z)

dane za rok

Organizacja FRS 1 wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Pozostałe pośrednictwo pieniężne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 41% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 14% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18212

0.33732

0.10349

0.84383

0.01436

0.0104

0.02203

0.9977

0.20861

0.37281

0.10552

0.91261

0.16036

0.0323

0.92539

0.22657

0.34175

0.10439

0.9594

0.05949

0.02932

0.83869

0.23331

0.36658

0.11466

0.97355

0.10931

0.04791

0.01471

0.79791

0.24334

0.40017

0.08622

0.97765

0.14413

0.04297

0.72956

0.24461

0.00086

0.08116

0.97898

0.03724

0.46192

0.44696

0.40052

0.0858

0.95616

0.85849

0.96278

0.10948

0.43709

0.38753

0.144

0.51519

0.95462

0.87918

0.98373

0.97561

0.41496

Powiązania

APLIKACJA - powiązanie zwrotne

T MACIEJ - reprezentacja

MACIEJ TRAJDOS FUNDACJA RODZINNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.06.2017

30.07.2025

T Maciej

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

20.01.2017

21.06.2017

T Maciej

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

30.07.2025

Maciej Trajdos Fundacja Rodzinna

Organizacja

reprezentacja

20.01.2017

T Maciej

Czerwiec 1976

Osoba

powiązanie zwrotne

25.01.2017

15.03.2024

Aplikacja

Organizacja

Udziałowcy

Maciej Trajdos Fundacja Rodzinna posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.07.2025 jest Maciej Trajdos Fundacja Rodzinna kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.06.2017 do 30.07.2025 był Trajdos Maciej kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 20.01.2017 do 21.06.2017 najwięcej udziałów posiadał Trajdos Maciej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do FRS 1

	Organizacja	Numer KRS
1	LUMINOWA SP. Z O.O.	0001109171
2	PROMEDIAL FINANCIAL SERVICES SP. Z O.O.	0000758634
3	NUMISMETA SP. Z O.O.	0000978288
4	COMPARER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000901600
5	SINCO IMPORT SP. Z O.O.	0000629859
6	ALVICO SP. Z O.O.	0000628060
7	AERARIUM SP. Z O.O.	0000899236
8	FINANSOVI LEASE SP. Z O.O.	0001026504
9	TRANSFEROWNIA SP. Z O.O.	0000839095
10	CLC CONCEPT SP. Z O.O.	0000726904
11	MARGO-DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000536868
12	AD FINANCE SP. Z O.O.	0000905685
13	WEALTH MANAGEMENT SERVICES SP. Z O.O.	0000765401
14	PAYDIRECT.PL SP. Z O.O.	0000241119
15	SUPERA SP. Z O.O.	0000581394
16	TRAJDERNIA SP. Z O.O.	0000787441
17	PE INVESTMENT SP. Z O.O.	0000564648
18	GRANTIS SP. Z O.O.	0000717653
19	FINANCIAL & INSURANCE SERVICES SP. Z O.O.	0001095464
20	JK FINANSOWY SP. Z O.O.	0001063903
21	MILENIUM MOBIL AUTO W LIKWIDACJI W LIKWIDACJI	0000684810
22	MT101 SP. Z O.O.	0000774451
23	PROJEKT SP. Z O.O.	0000359290
24	TIGEN P.S.A.	0001061937
25	BTR INVEST II SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000512411
26	DR FINANSE SP. Z O.O.	0000820395
27	AAT&ADVISORY SP. Z O.O.	0000968574
28	HOMESCAN SP. Z O.O.	0000766485
29	SOLAR CAPITAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000373131
30	HOLBERG SP. Z O.O.	0000428746

FRS 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000659738 NIP 9721270214 REGON 366381470

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pośrednictwo pieniężne" (64.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FRS 1

FRS 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000659738 NIP
9721270214 REGON
366381470