DUDNYK SP. Z O.O. | KRS: 0000659549

Podsumowanie

aktywa

175 tys.

przychód

1 mln

zysk

93 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TROJAŃSKA, 7

Kod pocztowy

02-261

Rejestracja

2017-01-20

Rozpoczęcie działalności

2017-01-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Pozostała działalność pocztowa i kurierska HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH WYNAJEM I DZIERŻAWA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dudnyk osiągnęła 1 039 036 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 036 827 zł. Pozostałe przychody to 2208 zł.

Całkowite koszty wyniosły 944 092 zł.

Zysk netto wyniósł 92 735 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 148 434 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 039 036 zł w 2024 roku.
• 338 640 zł w 2023 roku.
• 254 757 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 362 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 92 735 zł w 2024 roku.
• 12 102 zł w 2023 roku.
• 87 361 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.31

-14801.96

111783.34

-74057.33

249169.66

31146.68

144208.21

-60740.81

291994.34

-19658.52

254756.84

87361.47

338639.68

12101.62

1039035.54

92735.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dudnyk wynosi 1 107 946 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 44 315 zł a 2 597 589 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 158 278 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 107 946 zł w 2024 roku.
• 274 166 zł w 2023 roku.
• 519 284 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.21

0.78

0

74522.23

279458.35

0

290699.83

622924.15

0

96138.81

360520.52

0

194662.89

729985.85

0

519283.77

1223060.58

0

274166.27

846599.2

44314.71

1107945.59

2597588.85

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dudnyk wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dudnyk wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dudnyk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dudnyk wynosi 23 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 41 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 41 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 41 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 94 296 zł.

Koszty operacyjne Dudnyk wyniosły 905 751 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 454 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 94 296 zł w 2024 roku
• 79 575 zł w 2023 roku
• 32 398 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dudnyk wyniosła 175 192 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 19 870 zł.

a

ktywa obrotowe to 155 322 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 175 192 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 59 086 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 116 106 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 142 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 175 192 zł w 2024 roku.
• 124 660 zł w 2023 roku.
• 83 946 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

83195.66

98811.39

71356.51

129165.72

79599.39

83945.54

124659.8

175192.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 157%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 682119.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.18

1.51

-47748.26

-0.75

0.88

-0.56

-0.66

0.44

-0.59

-0.33

0.13

-0.47

0.54

-0.12

-0.42

-0.25

0.15

-0.17

-0.07

1.04

-1.91

0.01

0.34

0.1

-0.36

0.07

0.04

0.53

1.57

0.13

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dudnyk wyniosły 116 106 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 175 192 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3301 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 116 106 zł w 2024 roku
• 158 309 zł w 2023 roku
• 129 696 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 127% w 2023 roku
• 154% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

83195.66

92997.62

1.12

98811.39

182670.68

1.85

71356.51

124069.12

1.74

129165.72

242619.14

1.88

79599.39

212711.33

2.67

83945.54

129696.01

1.54

124659.8

158308.65

1.27

175192.16

116105.88

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dudnyk wykazała przychody na poziomie 1 039 036 zł.

Organizacja zarobiła 104 304 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 569 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 92 735 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1653 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 569 zł w 2024 roku
• 2588 zł w 2023 roku
• 3232 zł w 2022 roku

Wartość

0

2415

2256

0

3232

2588

11569

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Dudnyk wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16195

0.31904

0.42536

0.83554

0.00432

0.15283

0.94628

0

0.10207

0.42633

0.43202

0.91327

0.0807

0.08119

0.05962

0.83396

0

0.70643

0.47748

0.39073

0.89964

0.84153

0.10473

0.9422

0.0667

0.72305

0.08293

0.44041

0.44932

0.91549

0.0979

0.15828

0.07858

0.69388

0.68295

0.13664

0.49765

0.40384

0.94175

0.18046

0.12535

0.12098

0.45115

0

0.67733

0.43752

0.35969

0.89469

0.92311

0.30828

0.9913

0.0244

0.60827

0.56626

0.41184

0.35351

0.85832

0.56012

0.61802

0.65618

0.09031

0.6052

0.65979

0.45987

0.30102

0.5581

0.72361

0.77617

0.94371

0.95213

0.67661

Powiązania

K VOLODYMYR - reprezentacja, wspólnik

B ILLYA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.01.2017

01.10.2018

Dudnyk Stepan

Osoba

wspólnik

20.01.2017

12.07.2022

Dudnyk Krystyna

Osoba

wspólnik

01.10.2018

07.04.2020

D Mark

Listopad 1999

Osoba

wspólnik

07.04.2020

12.07.2022

D Stepan

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

12.07.2022

B Illya

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

12.07.2022

K Volodymyr

Lipiec 1983

Osoba

reprezentacja

20.01.2017

01.10.2018

Dudnyk Stepan

Osoba

reprezentacja

01.10.2018

30.12.2019

D Mark

Listopad 1999

Osoba

reprezentacja

30.12.2019

15.09.2022

D Stepan

Sierpień 1973

Osoba

reprezentacja

12.07.2022

K Volodymyr

Lipiec 1983

Osoba

Udziałowcy

Barabash Illya posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Kryvoshei Volodymyr posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.07.2022 jest Barabash Illya kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.04.2020 do 12.07.2022 był Dudnyk Stepan kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 01.10.2018 do 07.04.2020 najwięcej udziałów posiadał Dudnyk Mark . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do DUDNYK

	Organizacja	Numer KRS
1	CONCORDIA WAY SP. Z O.O.	0000708454
2	GOLDENLIONTRANS SP. Z O.O.	0000806377
3	SPEED HORSE SP. Z O.O.	0000931686
4	MARGOS SP. Z O.O.	0000776718
5	KMK TRANSPORT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000772381
6	BIRA- TRANS SP. Z O.O.	0000984911
7	TRANS-X SP. Z O.O.	0000740783
8	TRANS-AB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWIEDZIALNOŚCIĄ	0000378705
9	CREATIVE COMPANY SP. Z O.O.	0000579817
10	KARACA SP. Z O.O.	0001008167
11	FARGO POLSKA SP. Z O.O.	0000773926
12	TRANS-SPORT SP. Z O.O.	0000837817
13	KOŁODZIEJCZYK TRANS SP. Z O.O.	0001049447
14	MAJ-TEAM SP. Z O.O.	0000911980
15	DAMIR-TRANS SP. Z O.O.	0000885008
16	BUENA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000731567
17	ARH KORAL SP. Z O.O.	0000807014
18	FORSTEN SP. Z O.O.	0000765902
19	DELV TRANS SP. Z O.O.	0000933037
20	PML TRANSPORT SP. Z O.O.	0000853694
21	SOLVERE SP. Z O.O.	0000808755
22	BLACK STAR LOGISTICS SP. Z O.O.	0000568635
23	PAVDEN TEAM SP. Z O.O.	0000869947
24	RB-TRANSPORT SP. Z O.O.	0000879396
25	OS-CAR LUXURY AUTOMOTIVE TRANSPORT SP. Z O.O.	0001046128
26	ANRO-GOLD SP. Z O.O.	0000813408
27	HOFFMAN LOGISTICS SP. Z O.O.	0000737912
28	GOLD EXPRESS SP. Z O.O.	0000745057
29	FLASH TSL SP. Z O.O.	0001041987
30	LAUTER SP. Z O.O.	0000807227

DUDNYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000659549 NIP 5223081848 REGON 366382506

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DUDNYK

DUDNYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000659549 NIP
5223081848 REGON
366382506