EDWANTO AS SP. Z O.O. | KRS: 0000659464

Podsumowanie

aktywa

388 tys.

przychód

493 tys.

zysk

136 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. EMILII PLATER, 36

Kod pocztowy

00-113

Rejestracja

2017-01-24

Rozpoczęcie działalności

2017-01-24

Kapitał zakładowy

142000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO TYPU OŚWIADCZENIA, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność w zakresie architektury Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Edwanto AS osiągnęła 492 968 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 492 968 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 356 582 zł.

Zysk netto wyniósł 136 386 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 22 440 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 492 968 zł w 2024 roku.
• 443 263 zł w 2023 roku.
• 380 973 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 782 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 136 386 zł w 2024 roku.
• 165 932 zł w 2023 roku.
• 237 882 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

335886.85

18915.21

185755.71

38443.14

170969.74

34331.52

176782.3

71739.67

174181.26

83224.48

380973

237881.61

443263.42

165932.09

492967.95

136386.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Edwanto AS wynosi 152 tys. zł.

EBITDA Edwanto AS wynosi 152 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 18 407 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 152 446 zł w 2024 roku.
• 182 725 zł w 2023 roku.
• 261 672 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 18 407 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 152 446 zł w 2024 roku.
• 182 725 zł w 2023 roku.
• 261 672 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Edwanto AS wynosi 1 140 758 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 266 568 zł a 1 909 406 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 99 654 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 140 758 zł w 2024 roku.
• 1 236 016 zł w 2023 roku.
• 1 507 838 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

143591.48

443176.89

839717.13

172423.84

450033.54

919593.8

144774.39

396080.3

772130.08

165197

570010.55

1004355.38

168918.36

617937.12

1165142.72

302329.57

1507838.01

3330342.54

276778.64

1236015.94

2323049.26

266568.22

1140757.96

1909405.54

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Edwanto AS wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Edwanto AS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 199 685 zł.

Koszty operacyjne Edwanto AS wyniosły 340 522 zł.

Wynagrodzenia stanowią 59% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 935 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 199 685 zł w 2024 roku
• 172 231 zł w 2023 roku
• 60 057 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Edwanto AS wyniosła 387 575 zł.

a

ktywa trwałe to 142 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 245 575 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 387 575 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 355 424 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 151 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 492 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 387 575 zł w 2024 roku.
• 390 972 zł w 2023 roku.
• 419 417 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

223128.97

237645.13

200174.36

224850.25

231581.56

419416.54

390972.45

387575.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.1

0.07

0.06

0.16

0.17

0.26

0.21

0.17

0.18

0.22

0.2

0.32

0.33

0.45

0.41

0.36

0.37

0.53

0.48

0.57

0.59

0.69

0.62

0.42

0.45

0.41

0.37

0.35

0.38

0.31

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Edwanto AS wyniosły 32 151 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 387 575 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 151 zł w 2024 roku
• 21 934 zł w 2023 roku
• 16 310 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

223128.97

31673.66

0.14

237645.13

7746.68

0.03

200174.36

7141.84

0.04

224850.25

4587.58

0.02

231581.56

6357.08

0.03

419416.54

16310.45

0.04

390972.45

21934.27

0.06

387575.28

32150.99

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Edwanto AS wykazała przychody na poziomie 492 968 zł.

Organizacja zarobiła 152 446 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 060 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 136 386 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1626 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 060 zł w 2024 roku
• 16 793 zł w 2023 roku
• 23 635 zł w 2022 roku

Wartość

4679

9018

3566

6788

8242

23635

16793

16060

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Edwanto AS wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62644

0.51336

0.29975

0.32199

0.56469

0.53922

0.83502

0.67227

0.6834

0.68952

0.44589

0.30812

0.17306

0.7622

0.71335

0.91364

0.73357

0.7184

0.65031

0.42799

0.28973

0.19585

0.71616

0.66606

0.90527

0.72913

0.66883

0.72086

0.44116

0.30096

0.14421

0.8567

0.8285

0.94172

0.79451

0.73627

0.69854

0.43224

0.29798

0.16731

0.87574

0.86269

0.9454

0.80049

0.70972

0.78735

0.50689

0.33054

0.1861

0.93575

0.93306

0.96974

0.85032

0.7739

0.72251

0.49725

0.30802

0.21613

0.81861

0.79444

0.95726

0.82355

0.71622

0.67142

0.46252

0.25912

0.24627

0.75781

0.70961

0.94156

0.81434

0.67607

Powiązania

EDWANTO - powstanie organizacji

S ANTONI - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

24.01.2017

Edwanto

Organizacja

wspólnik

24.01.2017

30.10.2018

S Antoni

Luty 1953

Osoba

wspólnik

30.10.2018

S Antoni

Luty 1953

Osoba

reprezentacja

24.01.2017

S Antoni

Luty 1953

Osoba

Udziałowcy

Stefaniuk Antoni posiada 264 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 30.10.2018 jest Stefaniuk Antoni kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.01.2017 do 30.10.2018 był Stefaniuk Antoni kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do EDWANTO AS

	Organizacja	Numer KRS
1	FIRMA BUDOWLANA "JURA" SP. Z O.O.	0000105419
2	PRZEDSIĘBIORSTWO ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA	0000132021
3	KONRAD OWCZAREK I KRZYSZTOF STANKIEWICZ.KOSTA.SP. J.	0000032908
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W RYCHŁOCICACH	0000240647
5	ASINA-CONCEPT SP. Z O.O.	0000012651
6	ORIOR SP. Z O.O. SP. K.	0000680377
7	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MAŁA" W KOSZALINIE	0000125394
8	"MATRO" P.TROFIMUK SP. K.	0000110937
9	ABT SP. Z O.O.	0000142731
10	AREMYKA SP. Z O.O.	0000119447
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POLANKA II"	0000193414
12	LIFE STYLE SP. Z O.O.	0000796114
13	SAMORZĄDOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŻYCHLINIE	0000520368
14	DO INVESTMENT SP. Z O.O.	0000833916
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000169832
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POŁUDNIE"	0000203574
17	WIEŻA SP. Z O.O.	0000014571
18	LW-INVEST SP. Z O.O.	0000100819
19	NASZE SP. Z O.O.	0000238122
20	VEXILLUM SP. Z O.O. SP. K.	0000599532
21	SAWAGRO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000724980
22	PAW PRODUKT SP. Z O.O.	0000267321
23	JELLICOE SP. Z O.O.	0000331491
24	PAVO - TECH SP. Z O.O.	0000543867
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWA" W NAKOMIADACH W LIKWIDACJI	0000216276
26	IRIETECH SP. Z O.O.	0000856295
27	APS SP. Z O.O.	0000182276
28	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SKARYSZEWIE	0000188433
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNOTA" W CIELĘTACH	0000261726
30	LAZY DAYS SP. Z O.O.	0000825530

EDWANTO AS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000659464 NIP 5252696251 REGON 366402918

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EDWANTO AS

EDWANTO AS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000659464 NIP
5252696251 REGON
366402918