ZD MARCIN NASIŁOWSKI SP. K. | KRS: 0000658874

Podsumowanie

aktywa

128 tys.

przychód

605 tys.

zysk

4 tys.

wartość firmy

469 tys.

Branża główna: Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

UL. MIODOWA, 23

Kod pocztowy

81-558

Rejestracja

2017-01-17

Rozpoczęcie działalności

2017-01-17

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Email

marcin_nasilowski5@o2.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ZD Marcin Nasiłowski osiągnęła 604 975 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 604 248 zł. Pozostałe przychody to 727 zł.

Całkowite koszty wyniosły 600 034 zł.

Zysk netto wyniósł 4214 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 21 514 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 604 975 zł w 2023 roku.
• 561 166 zł w 2022 roku.
• 629 531 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7099 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4214 zł w 2023 roku.
• -2887 zł w 2022 roku.
• 58 319 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

497406.49

39707.4

436765.29

45596.08

634952.18

140818.31

629530.63

58319.07

561165.64

-2887.08

604975.03

4214.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ZD Marcin Nasiłowski wynosi 468 658 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 42 142 zł a 1 512 438 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 15 753 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 468 658 zł w 2023 roku.
• 419 434 zł w 2022 roku.
• 663 733 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

56989.67

547423.59

1243516.23

62674.61

536235.79

1091913.22

140690.49

1127265.18

1971456.34

10769.78

663733.14

1573826.57

0

419434.42

1402914.1

42141.7

468657.99

1512437.58

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ZD Marcin Nasiłowski wynosi 2,64%. To oznacza, że firma ma szansę 2,64% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,64% w 2023 roku.
• 2,64% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZD Marcin Nasiłowski wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ZD Marcin Nasiłowski charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ZD Marcin Nasiłowski wynosi 7 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 24 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 24 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.
• 11 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.
• 25 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2060 zł.

Koszty operacyjne ZD Marcin Nasiłowski wyniosły 599 450 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2810 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2060 zł w 2023 roku
• 20 294 zł w 2022 roku
• 17 074 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ZD Marcin Nasiłowski wyniosła 12 786 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 786 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 127 786 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 64 646 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 140 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 360 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 127 786 zł w 2023 roku.
• 105 642 zł w 2022 roku.
• 14 360 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

75986.22

83566.15

187587.32

14359.7

105642.14

127786.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.52

0.08

0.55

0.1

0.75

0.22

4.06

0.1

0.09

-0.03

-0.05

0

-0.01

0.03

0.07

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ZD Marcin Nasiłowski wyniosły 63 140 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 127 786 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 628 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 140 zł w 2023 roku
• 45 210 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

75986.22

0

83566.15

0

187587.32

0

14359.7

0

105642.14

45210.15

0.43

127786.38

63140.22

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ZD Marcin Nasiłowski wykazała przychody na poziomie 604 975 zł.

Organizacja zarobiła 4711 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 497 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4214 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 99 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 497 zł w 2023 roku
• 306 zł w 2022 roku
• 6059 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych" (32.12.Z)

dane za rok

Organizacja ZD Marcin Nasiłowski wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80147

0.6746

0.44118

0

0.74747

0.72165

0.95

0

0.78472

0.70455

0.47917

0

0.68817

0.66667

0.952

0

0.88742

0.78723

0.59603

0

0.86458

0.88889

0.9771

0

0.79605

0.71528

0.28947

0

0.73077

0.77

0.99286

0.83333

0.28481

0.7027

0.5

0.44286

0.40909

0.41346

0.32624

0.22857

0.71014

0.5974

0.72414

0.44156

0.41379

0.43966

0.40909

0.58904

0.45517

0.62963

Powiązania

Z SEBASTIAN - wspólnik

N MARCIN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.01.2017

Z Sebastian

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

17.01.2017

N Marcin

Listopad 1983

Osoba

reprezentacja

17.01.2017

N Marcin

Listopad 1983

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ZD MARCIN NASIŁOWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	SOPHISTI SP. Z O.O.	0000317003
2	ART 7 SP. Z O.O. SP. K.	0000591942
3	NWC SP. Z O.O.	0000855650
4	ABRAMOVICH GROUP SP. Z O.O.	0000682060
5	SZARPAUL SP. Z O.O.	0000179866
6	ARGENTORY SP. Z O.O.	0000942287
7	VENA GOLD SP. Z O.O.	0000921157
8	INAPPCO SP. Z O.O.	0000846620
9	AJS-ART SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000445390
10	ALATYR AMBER PLUS SP. Z O.O.	0000729448
11	NOBLESA SP. Z O.O.	0000213009
12	K&L BIŻUTERIA PERSONALIZOWANA SP. Z O.O.	0000640489
13	SPICYCRYSTALS SP. Z O.O.	0000946270
14	UFO DESIGN SP. Z O.O.	0000578118
15	SPÓŁDZIELNIA PRACY RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO "BURSZTYNY"	0000499705
16	AMBERGARDEN SP. Z O.O.	0000593123
17	EKKLESIART SP. Z O.O.	0000970560
18	PAAF SP. Z O.O.	0001023377
19	SILVEXCRAFT SP. Z O.O.	0000579041
20	ANNA TOSCA SP. Z O.O.	0000375891
21	PLATINIUM INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000913601
22	TOPART SP. Z O.O.	0000895722
23	PERFECT DIAMONDS CAPITAL SP. Z O.O.	0000670707
24	POLSKI RÓŻANIEC SP. Z O.O.	0000814871
25	MILKIES S.A.	0000777450
26	RIE STORE SP. Z O.O.	0000641673
27	FUNDACJA DIGNUM	0000675174
28	QUATRO SP. Z O.O.	0000728068
29	KARIER ART SP. Z O.O.	0000669109
30	TIVANO BALTIC SP. Z O.O.	0000520666

ZD MARCIN NASIŁOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000658874 NIP 5862313751 REGON 366358212

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych" (32.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZD MARCIN NASIŁOWSKI

ZD MARCIN NASIŁOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000658874 NIP
5862313751 REGON
366358212