Specjalizacja w strategiach social media, SEO i SEM|Tworzenie spersonalizowanych kampanii marketingowych|Usługi obejmujące projektowanie treści, sesje fotograficzne i copywriting|Analiza trendów rynkowych i monitorowanie wyników działań|Wsparcie dla małych i dużych przedsiębiorstw w budowaniu wizerunku
Grow Faster to profesjonalna agencja marketingowa, która specjalizuje się w strategiach social media oraz SEO i SEM. Działa na rzecz różnych klientów, pomagając im osiągnąć sukces w cyfrowym świecie poprzez tworzenie spersonalizowanych kampanii, które odpowiadają na unikalne potrzeby każdej marki. Zespół Grow Faster składa się z pasjonatów marketingu, którzy łączą kreatywność z doświadczeniem zawodowym, aby kreować skuteczne wizje w obszarze marketingu cyfrowego. Agencja oferuje szeroki wachlarz usług, w tym projektowanie treści, sesje fotograficzne, grafiki oraz copywriting, zapewniając kompleksowe wsparcie w zakresie budowania wizerunku marki. Kluczowym elementem działania Grow Faster jest skrupulatna analiza trendów rynkowych oraz ciągłe monitorowanie efektów działań marketingowych, co pozwala na dynamiczne dostosowanie strategii do potrzeb klientów. Misją agencji jest uczynienie marek widocznymi i wpływowymi w przestrzeni online, niezależnie od ich wielkości oraz branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grow Faster osiągnęła 26 871 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 871 zł.
Całkowite koszty wyniosły 78 898 zł.
Strata netto wyniosła 52 027 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
32 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 26 871 zł w 2022 roku. • 85 122 zł w 2021 roku. • 92 559 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
37 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -52 027 zł w 2022 roku. • 25 243 zł w 2021 roku. • 23 859 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Grow Faster wynosi 30 195 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
79 377 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 30 195 zł w
2022 roku. • 210 297 zł w
2021 roku. • 188 949 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grow Faster wynosi -52 tys. zł.
EBITDA Grow Faster wynosi -52 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
39 291 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -52 022 zł w
2022 roku. • 27 757 zł w
2021 roku. • 26 561 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
45 282 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -52 022 zł w
2022 roku. • 30 024 zł w
2021 roku. • 38 541 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Grow Faster mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Grow Faster.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 września 2025 (MSiG nr 173/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1166914. GROW FASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000639137. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.09.2016.
[RDF/791339/25/360]
MSiG 173/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1166913. GROW FASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000639137. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.09.2016.
[RDF/791339/25/959]
MSiG 173/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 22.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.07.2025 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 274004. GROW FASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000639137. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.09.2016.
[RDF/708474/25/451]
MSiG 75/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 274003. GROW FASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000639137. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.09.2016.
[RDF/708474/25/50]
MSiG 75/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.04.2025 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 124997. GROW FASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000639137. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.09.2016.
[RDF/370679/22/422]
MSiG 53/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 124996. GROW FASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000639137. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.09.2016.
[RDF/370679/22/21]
MSiG 53/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.03.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 124995. GROW FASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000639137. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.09.2016.
[RDF/370678/22/908]
MSiG 53/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 124994. GROW FASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000639137. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.09.2016.
[RDF/370678/22/507]
MSiG 53/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.03.2022 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 92656. GROW FASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000639137. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.09.2016.
[RDF/369113/22/528]
MSiG 42/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 92655. GROW FASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000639137. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.09.2016.
[RDF/369113/22/127]
MSiG 42/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 16.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.02.2022 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 92654. GROW FASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000639137. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.09.2016.
[RDF/369111/22/891]
MSiG 42/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 27.09.2016 DO 31.12.2017
Poz. 92653. GROW FASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000639137. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.09.2016.
[RDF/369111/22/490]
MSiG 42/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.02.2022 okres OD
27.09.2016 DO 31.12.2017
Poz. 393484. GROW FASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000639137.
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.09.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/81413/17/77]
Rzuć okiemMSiG 209/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI
gmina PRUSZKÓW miejscowość PRUSZKÓW
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL.
GRZYBOWSKA nr domu 80 nr lokalu 82 kod pocztowy 00-844 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość PRUSZKÓW ulica UL. BOLESŁAWA PRUSA nr domu 68 kod pocztowy 05-800
poczta PRUSZKÓW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 02.10.2017
R.; ZMIENIONE: § 3, § 4
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2. 38
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM,
PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM
ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW 2 2. 46 HANDEL
HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 3 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
5 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD
OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 6 2. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII
PUBLICZNEJ 7 2. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ZATRUDNIENIEM 8 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
9 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Poz. 317349. GROW FASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000639137. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.09.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/68127/16/179]
MSiG 193/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
91 W dniu 27.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GROW FASTER
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. GRZYBOWSKA nr domu 80 nr lokalu
82 kod pocztowy 00-844 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA ——- Adres poczty elektronicznej DIANA.
USZYNSKA@GMAIL.COM Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 25.09.2016 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. USZYŃSKA 2. DIANA
MARIA 3. [ukryto] 5. 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4900,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. USZYŃSKA 2. DIANA MARIA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. JAKUBOWSKI
2. JAKUB MARIA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 22
RS Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA
X V. W P I S Y D
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Grow Faster nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grow Faster wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,605% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2022 roku. • 0,08% w 2021 roku. • 0,32% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Grow Faster charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grow Faster wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
768 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 9 tys. zł w 2021 roku. • 6 tys. zł w 2020 roku. • 8 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 3 tys. zł w 2021 roku. • 3 tys. zł w 2020 roku. • 2 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 7 tys. zł w 2022 roku. • 25 tys. zł w 2021 roku. • 14 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Grow Faster wyniosły
78 893 zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
796 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 400 zł w 2019 roku • 5579 zł w 2018 roku • 1992 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
9,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,1% w 2019 roku •
8,1% w 2018 roku •
19,3% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grow Faster wyniosła 28 457 zł.
Aktywa obrotowe to 28 457 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 457 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 19 077 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9380 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 11 133 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 13 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 28 457 zł sumy bilansowej i 19 077 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 71 421 zł sumy bilansowej i 71 104 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 50 724 zł sumy bilansowej i 45 861 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -272,72%.
Marża operacyjna wyniosła -193,6%.
Marża netto wyniosła -193,62%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
115 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
162,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
111,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
110 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grow Faster wyniosły 9380 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 457 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 9380 zł w 2022 roku • 317 zł w 2021 roku • 4863 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
11,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 33% w 2022 roku • 0% w 2021 roku • 10% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Grow Faster ma 9380 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 7626 zł (81%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Poza tym: dostawcom 1754 zł (19%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
9 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
19%
81%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2 tys. zł
19%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
8 tys. zł
81%
W roku 2022 81% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.
W latach 2017-2020 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2022 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Grow Faster wynosi 3,03 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,42 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,95, czyli same środki pieniężne pokrywają 95% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,35 miesiąca.
Aktywa obrotowe (28 457 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (9380 zł) o 19 077 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
28 tys. zł
9 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka (tylko kasa i rachunki): 9 tys. zł należności i inne: 4 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 15 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,03 zł, z czego 0,95 zł w gotówce.
3,03
płynność bieżąca
1,42
płynność szybka
0,95
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,03 w 2022 roku • 9,35 w 2020 roku • 1,45 w 2019 roku
W roku
2022 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
ten rok liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Organizacja Grow Faster nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł); gotówka (tylko kasa i rachunki): 8886 zł. Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)0 zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)9 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu) - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2018, 2019 organizacja miała też od 8 tys. zł do 18 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2017-2020 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: bez długu, gotówka 6 tys. zł • 2017: bez długu, gotówka 539 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: bez kosztów odsetek • 2020: ponad 1000 razy • 2019: ponad 1000 razy
W roku 2022 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Grow Faster wynosi 17 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 8 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 9 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 205 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1226 zł, z czego 1226 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza9 dni
firma płaci dostawcom 9 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
17 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 17 dni
8 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 8 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 17 dni w 2022 roku • 38 dni w 2020 roku • 6 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Grow Faster wynoszą 74 463 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 41 925 zł, czyli 56% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 19 064 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej74 tys. zł
Zużycie materiałów i energii42 tys. zł · 56%
Usługi obce19 tys. zł · 26%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 74 tys. zł w 2022 roku • 66 tys. zł w 2020 roku • 439 tys. zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Grow Faster wykazała przychody na poziomie 26 871 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
334 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2497 zł w 2021 roku • 2700 zł w 2020 roku • 1830 zł w 2019 roku
Organizacja Grow Faster wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi26 871,00
I. Przychody netto ze sprzedaży26 871,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej74 462,59
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii41 924,80
III. Usługi obce19 064,10
IV. Wynagrodzenia0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)13 473,69
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-47 591,59
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:4 430,50
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:5,13
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-52 027,22
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-52 027,22
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Grow Faster składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 758 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 738 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+758
dni względem terminu
0
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+24 mies. 18 dni22-07-2025
2021
+30 mies. 1 dzień03-04-2025
2020
+4 mies. 21 dni05-03-2022
2019
+16 mies. 26 dni05-03-2022
2018
+31 mies. 17 dni16-02-2022
2017
+43 mies. 22 dni16-02-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Uszyńska Diana posiada 49 udziałów, które stanowią 98% firmy.
Pozostałe 2% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 27.09.2016 jest Uszyńska Diana kontrolująca
98% udziałów.
