FEDOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000639006 NIP
7492096149 REGON
365482565

Podsumowanie

aktywa

43 tys.

przychód

200 tys.

zysk

-12 tys.

wartość firmy

166 tys.

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

WIĘKSZYCE

Adres

UL. GŁOGOWSKA, 40

Kod pocztowy

47-208

Rejestracja

2016-09-27

Rozpoczęcie działalności

2016-09-27

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność agencji reklamowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fedor osiągnęła 200 244 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 200 244 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 212 096 zł.

Strata netto wyniosła 11 852 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 33 374 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 200 244 zł w 2023 roku.
• 118 702 zł w 2022 roku.
• 212 406 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1975 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -11 852 zł w 2023 roku.
• 39 095 zł w 2022 roku.
• -588 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — FEDOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

52115.2

1566.88

158017.06

-35085.66

212406.43

-587.93

118702.36

39095.21

200243.88

-11851.91

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fedor wynosi 165 848 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 500 610 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 641 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 165 848 zł w 2023 roku.
• 276 757 zł w 2022 roku.
• 153 524 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — FEDOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

15668.8

79686.15

206267.52

117705.62

395042.65

153524.25

531016.07

41241.38

276757.12

547332.94

165848.36

500609.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Fedor wynosi -12 tys. zł.

EBIT i EBITDA — FEDOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

1566.88

-35085.66

-587.93

39095.21

-11851.91

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fedor wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,307% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.
• 2,70% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fedor wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Fedor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Fedor wynosi 6 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 15 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 15 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.
• 4 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.
• 8 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — FEDOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

235.03

5426.38

18048.41

1307.65

6320.68

3900.66

8496.26

3561.07

8706.03

19245.97

5599

15097.81

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Fedor wyniosły 212 096 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Wynagrodzenia — FEDOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fedor wyniosła 43 137 zł.

ktywa obrotowe to 43 137 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 137 zł.

apitał (fundusz) własny to 43 137 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7189 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 137 zł w 2023 roku.
• 59 454 zł w 2022 roku.
• 15 893 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — FEDOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

52952.13

19286.87

15893.29

59453.98

43136.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — FEDOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

-1.82

-2.13

-0.22

-0.04

0.66

0.71

0.33

-0.27

-0.06

Zadłużenie

dane za rok

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 137 zł.

Całkowite zobowiązania organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2023 roku
• 4465 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Zadłużenie — FEDOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

52952.13

1385.25

0.03

19286.87

2805.65

0.15

15893.29

59453.98

4465.48

0.08

43136.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fedor wykazała przychody na poziomie 200 244 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Fedor wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — FEDOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31783

0.00101

0.00048

0.30993

0.00065

0.00103

0.5323

0.37639

0.42061

0.1376

0.46941

0.44173

0.50206

0.37082

0.11371

0.50878

0.31233

0.25511

0.14682

0.15408

0.03595

0.03522

0.26334

0.5383

0.29542

0.00194

0.30855

0.32077

0.25734

0.19345

0.69261

0.43248

0.41706

0.21434

0.87022

0.86081

0.91562

0.76073

0.16061

0.48444

0.36788

0.0012

0.20822

0.20109

0.14349

0.1141

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 161 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 282 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+161

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

+9 mies. 12 dni 23-04-2025

2022

+2 dni 17-07-2023

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

+9 mies. 22 dni 03-08-2022

2019

+1 mies. 13 dni 27-11-2020

2018

+16 mies. 24 dni 30-11-2020

2017

+1 dni 16-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Fedor Katarzyna - reprezentacja

Fedor Krzysztof - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — FEDOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.11.2024

Fedor Krzysztof

Luty 1971

Osoba

wspólnik

27.09.2016

25.11.2024

Fedor Krzysztof

Luty 1971

Osoba

wspólnik

27.09.2016

25.11.2024

Fedor Ryszard

Wrzesień 1946

Osoba

wspólnik

27.09.2016

25.11.2024

Fedor Maria

Sierpień 1948

Osoba

reprezentacja

27.09.2016

25.11.2024

Fedor Krzysztof

Luty 1971

Osoba

reprezentacja

25.11.2024

Fedor Katarzyna

Październik 1971

Osoba

Udziałowcy

Fedor Krzysztof posiada 500 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.11.2024 jest Fedor Krzysztof kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.09.2016 do 25.11.2024 był Fedor Krzysztof kontrolując 34% udziałów.

Reprezentacja

Fedor Katarzyna

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Fedor Krzysztof

wspólnik

Podobne organizacje do FEDOR

	Organizacja	Numer KRS
1	SHOEBILL GROUP SP. Z O.O.	0000633473
2	TWOJA FISZKA SP. Z O.O.	0000811831
3	MARKET PROMO SP. Z O.O.	0000778547
4	MEDIA PROFIT SP. Z O.O.	0000506486
5	GOLPRESS SP. Z O.O.	0000288339
6	DOLNOŚLĄSKIE STOW. KULTURY ZDROWOTNEJ I SPORTU	0000027102
7	LEKKOATLETYCZNY KLUB SPORTOWY "JANTAR"	0000013848
8	SEMPER SERENUS SP. Z O.O.	0000634007
9	A LOT OF ENERGY SP. Z O.O.	0000785477
10	BE READY SP. Z O.O.	0000794420
11	BETTER THAN GOOD SP. Z O.O.	0000564517
12	AUTOMOBILKLUB BYTOWSKI	0000639727
13	INJOY SP. Z O.O.	0000787806
14	JPM MARKETING AGENCJA INTERAKTYWNA SP. Z O.O.	0000662716
15	BRYK-ART SP. Z O.O.	0000705672
16	BUSINESS HERO SP. Z O.O.	0000923298
17	FINANCE & MARKETING SP. Z O.O.	0000977712
18	GRUPA ZAKUPOWA PERFEKCYJNE WNĘTRZA SP. Z O.O.	0000852299
19	NONAME SP. Z O.O.	0000548027
20	IMMORTAL SP. Z O.O.	0000861174
21	FOLLOW MEDIA SP. Z O.O.	0000657444
22	SPIRRA VISION SP. Z O.O.	0000799551
23	TBM DESIGN SP. Z O.O.	0000458237
24	LUCKY5 SP. Z O.O.	0001016741
25	AGENCJA REKLAMOWA DOBRZE I KROPKA SP. Z O.O.	0001018362
26	STOW. KLUB LUDZI AKTYWNYCH ZABIEGANI CZĘSTOCHOWA	0000375036
27	DR INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000772802
28	REDFLAG SP. Z O.O.	0000806464
29	MARKETSTAR SP. Z O.O.	0000888084
30	STOW. ARTYSTYCZNE IMPRESJE	0000537674

FEDOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000639006 NIP 7492096149 REGON 365482565

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do FEDOR

FEDOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000639006 NIP
7492096149 REGON
365482565