SIKORSKIEGO 87 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000638468 NIP 5213748481 REGON 365452831

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2025 roku w Warszawie na rozprawie sprawy w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika, którym jest SIKORSKIEGO 87 spółka z organiczną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVIII GRp 4/22, w przedmiocie zatwierdzenia układu, postanawia zatwierdzić układ w przyspieszonym postępowaniu układowym SIKORSKIEGO 87 spółka z organiczną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przyjęty w głosowaniu nad układem z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli przeprowadzonym na podstawie prawomocnego postanowienia sędziego komisarza z dnia 23 lutego 2024 roku, o następującej treści: I. WPROWADZENIE SIKORSKIEGO 87 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Dłużnik”), przedstawia niniejszym pismem zaktualizowane propozycje układowe. W zakresie dokładnej wysokości każdej z wierzytelności Dłużnik odsyła do złożonego do akt postępowania spisu wierzytelności. Dłużnik wskazuje, iż w dacie złożenia niniejszych propozycji układowych w ramach postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Martę Królikowską-Pieńkoś, sygn. akt GKm 100/21, z wniosku Dłużnika przeciwko Projekt Sobieskiego sp. z o.o., obejmującego wierzytelność przysługującą Dłużnikowi wynikającą z umowy sprzedaży wierzytelności zawartej w dniu 22 lutego 2017 roku pomiędzy Dłużnikiem a spółką Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Kraków S.A. oraz APP INVESTMENT sp. z o.o. (której zorganizowaną część przedsiębiorstwa nabyła Projekt Sobieskiego sp. z o.o.), na podstawie której spółka Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Kraków S.A. sprzedała Dłużnikowi wierzytelność w stosunku do APP INVESTMENT sp. z o.o. wynikającą z umowy pożyczki, zabezpieczoną hipoteką umowną o najwyższym pierwszeństwie do kwoty 7.000.000,00 zł na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości objętej Księgą Wieczystą nr WA2M/00446416/8 (dalej jako „Nieruchomość”), wierzytelność została w całości wyegzekwowana wobec Projekt Sobieskiego sp. z o.o., a łączna przyznana Wierzycielowi kwota w ramach ww. postępowania egzekucyjnego wyniosła 3.717.938,47 zł. – 10 E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E Jednocześnie Dłużnik prowadzi rozmowy z Projekt Sobieskiego sp. z o.o. co do polubownego załatwienia kwestii pozostałych wierzytelności przysługujących Dłużnikowi, tj. co do zwrotu dodatkowych kosztów poniesionych przez Dłużnika w związku z zamiarem wspólnej realizacji przedsięwzięcia na Nieruchomości, a także co do zapłaty kary umownej/odszkodowania w związku z brakiem przewłaszczenia Nieruchomości na zabezpieczenie. Obie powyższe wierzytelności są jednak pomiędzy stronami sporne. Niezależnie od powyższych rozmów, Dłużnik podjął działania zamierzające do złożenia pozwu przeciwko Projekt Sobieskiego sp. z o.o. o zapłatę kary umownej/odszkodowania w kwocie 5.000.000,00 zł. Dłużnik rozważa także alternatywne wystąpienie z roszczeniami odszkodowawczymi wobec poprzedniego prezesa zarządu Dłużnika Jakuba Nieckarza. Po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu upominawczym, w dniu 26 lipca 2023 roku, na skutek pozwu wniesionego w dniu 9 lutego 2023 roku przez Sikorskiego 87 Spółka z o.o. w restrukturyzacji w Warszawie Sąd Okręgowy w Krakowie, IX Wydział Gospodarczy, nakazał stronie pozwanej Projekt Sobieskiego Spółka z o.o. w Krakowie (sygn. akt IX GNc 215/23), aby zapłaciła stronie powodowej Sikorskiego 87 Spółka z o.o. w restrukturyzacji w Warszawie kwotę 5.000.000 zł (pięć milionów złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 22 czerwca 2022 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 207.200 zł (dwieście siedem tysięcy dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 7.200 zł (siedem tysięcy dwieście złotych) tytułem kosztów zastępstwa procesowego, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi zgodnie z art. 98 § 11 k.p.c. Od powyższego Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym strona pozwana wniosła sprzeciw w terminie, a do dnia sporządzenia niniejszego Planu Restrukturyzacyjnego sprawa nie została rozstrzygnięta przez Sąd. W konsekwencji, łączną szacunkową wartość wierzytelności Dłużnika wobec Projekt Sobieskiego sp. z o.o. (ewentualnie Jakuba Nieckarza - w Wariancie dodatkowym II) rozumiana jako wysokość środków, które wpłyną do masy układowej na zaspokojenie wierzycieli Dłużnik przedstawia w trzech wariantach, w zależności od przebiegu rozmów z Projekt Sobieskiego sp. z o.o. lub wyniku postępowania sądowego (to ostatnie także ewentualnie wobec Jakuba Nieckarza - w Wariancie dodatkowym II): a) Wariant podstawowy - kwota 3.717.938,47 zł, odpowiadająca nabytej przez Dłużnika wierzytelności z tytułu umowy pożyczki (n. główna + odsetki), spłacona przez Projekt Sobieskiego sp. z o.o. w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego z Nieruchomości (dalej jako „Wariant podstawowy”); b) Wariant dodatkowy I - dodatkowa kwota 1.300.000,00 zł, uwzględniająca zawarcie porozumienia pomiędzy Dłużnikiem a Projekt Sobieskiego sp. z o.o., stanowiąca uzgodnioną kwotę z tytułu zwrotu części kosztów, które Dłużnik poniósł realizując zamierzenie inwestycyjne na Nieruchomości oraz z tytułu zapłaty kary umownej, pomniejszona o koszty obsługi prawnej Dłużnika związane z zawarciem ugody (dalej jako „Wariant dodatkowy I”); c) Wariant dodatkowy II - dodatkowa kwota 5.000.000,00 zł, uwzględniająca prawomocny wyrok zapadły na rzecz Dłużnika wobec Projekt Sobieskiego sp. z o.o., 0 – ewentualnie Pana Jakuba Nieckarza, odpowiadająca wysokości kary umownej, ewentualnie odszkodowania, wyegzekwowana w całości od podmiotu zobowiązanego, pomniejszona o koszty sądowe i egzekucyjne oraz koszty obsługi prawnej związane z ww. postępowaniem (dalej jako „Wariant dodatkowy II”). Dłużnik wskazuje, że wskazany wyżej Wariant dodatkowy I oraz Wariant dodatkowy II mają charakter alternatywy rozłącznej (tj. dodatkowo może spełnić się wyłącznie jeden ze wskazanych wyżej wariantów dodatkowych). W konsekwencji, w związku z zakładanymi przez Dłużnika wariantami dodatkowymi, Dłużnik w niniejszych propozycjach układowych przedstawia tzw. mechanizm dodatkowej spłaty, obejmujący wszystkich wierzycieli Dłużnika (dalej jako „Mechanizm Dodatkowej Spłaty”). II. PODZIAŁ WIERZYCIELI NA GRUPY Zgodnie z art. 161 Prawa restrukturyzacyjnego propozycje układowe mogą przewidywać podział wierzycieli na grupy, obejmujące odmienne kategorie interesów, wyodrębnionych na podstawie różnych kryteriów, jak na przykład: a) wysokość przysługującej wierzycielowi wierzytelności głównej; b) charakter przysługującej wierzytelności; c) kryteria podmiotowe wskazujących na charakter wierzyciela i status jego działalności gospodarczej; d) sposób restrukturyzacji zadłużenia i spłaty zobowiązań, również przy uwzględnieniu bezwzględnie obowiązujących przepisów Prawa restrukturyzacyjnego; e) istnienie zabezpieczenia rzeczowego wierzytelności na majątku Dłużnika. Niniejsze propozycje układowe przewidują podział wierzycieli na sześć grup, z uwzględnieniem kryteriów podmiotowo-przedmiotowych (tj. charakteru i statusu wierzyciela oraz charakteru przysługującej mu wierzytelności): - Grupa I - wierzyciele, posiadający wierzytelności publicznoprawne; - Grupa II - wierzyciele, posiadający wierzytelności z tytułu wyemitowanych przez Dłużnika obligacji w kwocie należności głównej do 35.000,00 zł; - Grupa III - wierzyciele, posiadający wierzytelności z tytułu wyemitowanych przez Dłużnika obligacji w kwocie należności głównej od 35.001,00 zł do 100.000,00 zł; - Grupa IV - wierzyciele, posiadający wierzytelności z tytu wyemitowanych przez Dłużnika obligacji w kwocie należności głównej od 100.001,00 zł do 500.000,00 zł; - Grupa V - wierzyciele, posiadający wierzytelności z tytułu wyemitowanych przez Dłużnika obligacji w kwocie należności głównej od 500.001,00 zł; - Grupa VI - wierzyciele, będący spółkami z grupy kapitałowej, posiadający wierzytelności z tytułu pożyczek. Ww. podział na grupy oraz propozycje zaspokojenia wierzytelności zaliczonych do poszczególnych grup, dokonany został przy zastosowaniu jasnych kryteriów, które nie dyskryminują żadnego z wierzycieli, a tym samym mieszczą się w ramach zasady jednolitego traktowania wierzycieli. – Z E Z P R III Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. łu 12. 101 – AW O R E S T R U K T . WARIANT PODSTAWOWY W tym wariancie pla w związku z posiada przedstawiają się n Podmiot zobowiązany wobec Dłużnika Projekt Sobieskiego sp. z o.o. REOC sp. z o.o. Gwarna Wrocław sp. z o.o. Alpha Bridge Broker sp. z o.o. Property Value Investments sp. z o.o. sp.k. Property Value Investments sp. z o.o. sp.k. Property Value Investments sp. z o.o. Property Value Investments sp. z o.o. Unipark sp. z o.o. Mielczarskiego 23 sp. z o.o. GB Managers S.A. GB Managers S.A. 1. Grupa I - wierzy publicznoprawne: a) umorzenie cał do dnia otwar układowego; b) brak naliczan cia przyspies poz. 36271 U R Y Z A C Y J N E nowane wpływy do masy ukł nymi przez Dłużnika należ astępująco: Tytuł wyegzekwowane 3. środki z tytułu nabytej przez Sikorskiego 87 sp. z o.o. wierzytelności wynikającej z umowy pożyczki w ramach przeprowadzonego postępowania egzekucyjnego umowa pożyczki umowa pożyczki umowa pożyczki umowa pożyczki umowa pożyczki umowa pożyczki umowa pożyczki wierzytelność z tytułu obligacji serii F wierzytelność z tytułu obligacji serii A wierzytelność z tytułu obligacji serii D24M nr 364-413 wierzytelność z tytułu obligacji serii D24M nr 2049-2348 ciele, posiadający wierzy ości odsetek za opóźnieni cia przyspieszonego postę ia odsetek za opóźnienie zonego postępowania układ MONITOR SĄDOWY I –36271 adowej nościami Szacunkowa wartość PLN 717.938,47 341.051,29 1.880,00 3.827,76 6.400,00 20.000,00 20.000,00 8.000,00 6.400,00 1.251.900,00 0,00 0,00 5.377.397,52 telności e naliczonych powania od dnia otwarowego; GOSPODARCZY c) częściowa redukcja wysokości wierzytelności spłata 60% wartości należności głównej; d) spłata 65% kwoty wierzytelności, o której mowa w lit. c powyżej, w terminie 30 dni od daty prawomocnego zatwierdzenia układu; e) spłata 35% kwoty wierzytelności, o której mowa w lit. c powyżej, do dnia 31 grudnia 2024 roku, przy czym jest to termin maksymalny, a spłata może nastąpić w krótszym czasie w przypadku wcześniejszego wyegzekwowania przez Dłużnika wierzytelności wobec pozostałych wierzycieli; f) umorzenie wszelkich kosztów dodatkowych dochodzenia wszelkich wierzytelności, tj. kosztów postępowań sądowych, sądowo-administracyjnych i egzekucyjnych powstałych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. 2. Grupa II - wierzyciele, posiadający wierzytelności z tytułu wyemitowanych przez Dłużnika obligacji w kwocie należności głównej do 35.000,00 zł: a) umorzenie całości odsetek za opóźnienie naliczonych do dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego; b) brak naliczania odsetek za opóźnienie od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego; c) częściowa redukcja wysokości wierzytelności spłata 65% wartości należności głównej; d) spłata 65% kwoty wierzytelności, o której mowa w lit. c powyżej, w terminie 30 dni od daty prawomocnego zatwierdzenia układu; e) spłata 35% kwoty wierzytelności, o której mowa w lit. c powyżej, do dnia 31 grudnia 2024 roku, przy czym jest to termin maksymalny, a spłata może nastąpić w krótszym czasie w przypadku wcześniejszego wyegzekwowania przez Dłużnika wierzytelności wobec pozostałych wierzycieli; f) umorzenie wszelkich kosztów dodatkowych dochodzenia wszelkich wierzytelności, tj. kosztów postępowań sądowych, sądowo-administracyjnych i egzekucyjnych powstałych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. 3. Grupa III - wierzyciele, posiadający wierzytelności z tytułu wyemitowanych przez Dłużnika obligacji w kwocie należności głównej od 35.001,00 zł do 100.000,00 zł: a) umorzenie całości odsetek za opóźnienie naliczonych do dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego; b) brak naliczania odsetek za opóźnienie od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego; c) częściowa redukcja wysokości wierzytelności spłata 60% wartości należności głównej; d) spłata 65% kwoty wierzytelności, o której mowa w lit. c powyżej, w terminie 30 dni od daty prawomocnego zatwierdzenia układu; e) spłata 35% kwoty wierzytelności, o której mowa w lit. c powyżej, do dnia 31 grudnia 2024 roku, przy czym jest to termin maksymalny, a spłata może nastąpić w krótszym czasie w przypadku wcześniejszego wyegzekwowania przez Dłużnika wierzytelności wobec pozostałych wierzycieli; Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E f) umorzenie wszelkich kosztów dodatkowych dochodzenia wszelkich wierzytelności, tj. kosztów postępowań sądowych, sądowo-administracyjnych i egzekucyjnych powstałych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. 4. Grupa IV - wierzyciele, posiadający wierzytelności z tytułu wyemitowanych przez Dłużnika obligacji w kwocie należności głównej od 100.001,00 zł do 500.000,00 zł: a) umorzenie całości odsetek za opóźnienie naliczonych do dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego; b) brak naliczania odsetek za opóźnienie od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego; c) częściowa redukcja wysokości wierzytelności spłata 55% wartości należności głównej; d) spłata 65% kwoty wierzytelności, o której mowa w lit. c powyżej, w terminie 30 dni od daty prawomocnego zatwierdzenia układu; e) spłata 35% kwoty wierzytelności, o której mowa w lit. c powyżej, do dnia 31 grudnia 2024 roku, przy czym jest to termin maksymalny, a spłata może nastąpić w krótszym czasie w przypadku wcześniejszego wyegzekwowania przez Dłużnika wierzytelności wobec pozostałych wierzycieli; f) umorzenie wszelkich kosztów dodatkowych dochodzenia wszelkich wierzytelności, tj. kosztów postępowań sądowych, sądowo-administracyjnych i egzekucyjnych powstałych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. 5. Grupa V - wierzyciele, posiadający wierzytelności z tytułu wyemitowanych przez Dłużnika obligacji w kwocie należności głównej od 500.001,00 zł: a) umorzenie całości odsetek za opóźnienie naliczonych do dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego; b) brak naliczania odsetek za opóźnienie od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego; c) częściowa redukcja wysokości wierzytelności spłata 45% wartości należności głównej; d) spłata 65% kwoty wierzytelności, o której mowa w lit. c powyżej, w terminie 30 dni od daty prawomocnego zatwierdzenia układu; e) spłata 35% kwoty wierzytelności, o której mowa w lit. c powyżej, do dnia 31 grudnia 2024 roku, przy czym jest to termin maksymalny, a spłata może nastąpić w krótszym czasie w przypadku wcześniejszego wyegzekwowania przez Dłużnika wierzytelności wobec pozostałych wierzycieli; f) umorzenie wszelkich kosztów dodatkowych dochodzenia wszelkich wierzytelności, tj. kosztów postępowań sądowych, sądowo-administracyjnych i egzekucyjnych powstałych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. 6. Grupa VI - wierzyciele, będący spółkami z grupy kapitałowej, posiadający wierzytelności z tytułu pożyczek: a) umorzenie całości odsetek za opóźnienie naliczonych do dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego; b) brak naliczania odsetek za opóźnienie od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego; c) częściowa redukcja wysokości wierzytelności spłata 50% wartości należności głównej; d) spłata 65% kwoty wierzytelności, o której mowa w lit. c powyżej, w terminie 30 dni od daty prawomocnego zatwierdzenia układu; e) spłata 35% kwoty wierzytelności, o której mowa w lit. c powyżej, do dnia 31 grudnia 2024 roku, przy czym jest to termin maksymalny, a spłata może nastąpić w krótszym czasie w przypadku wcześniejszego wyegzekwowania przez Dłużnika wierzytelności wobec pozostałych wierzycieli; f) umorzenie wszelkich kosztów dodatkowych dochodzenia wszelkich wierzytelności, tj. kosztów postępowań sądowych, sądowo-administracyjnych i egzekucyjnych powstałych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. IV. MECHANIZM DODATKOWEJ SPŁATY Wypłata kwoty dla uprawnionych wierzycieli w ramach Mechanizmu Dodatkowej Spłaty nie pomniejsza kwoty jaką uprawniony wierzyciel otrzymać ma zgodnie z niniejszymi propozycjami układowymi w Wariancie podstawowym. Łączna kwota przeznaczona do wypłaty w ramach Mechanizmu Dodatkowej Spłaty na rzecz uprawnionych wierzycieli wynosić będzie: j) kwotę 1.000.000,00 zł przy Wariancie dodatkowym I; k) kwotę 5.000.000,00 zł przy Wariancie dodatkowym II, przy czym nie może ona przekraczać kwoty odpowiadającej tej części wierzytelności głównych uprawnionych wierzycieli (bez odsetek i należności ubocznych), które podlegają redukcji zgodnie z niniejszymi propozycjami układowymi Dłużnika. Mechanizm Dodatkowej Spłaty obejmuje wyłącznie kwoty główne wierzytelności w zakresie w jakim kwoty główne wierzytelność głównej podlegają redukcji zgodnie z niniejszymi propozycjami układowymi Dłużnika. Dłużnik wskazuje, że Mechanizm Dodatkowej Spłaty nie obejmuje żadnych należności ubocznych, w tym odsetek oraz kosztów procesu i egzekucji oraz innych należności ubocznych. Wypłata środków w ramach Mechanizmu Dodatkowej spłaty uzależniona jest od ziszczenia się warunku zawieszającego: l) w Wariancie dodatkowym I - od zawarcia ugody ze spółką Projekt Sobieskiego sp. z o.o. oraz uregulowania wszystkich płatności przewidzianych w ugodzie (w zależności od treści ugody - jednorazowo albo ratalnie). m) W Wariancie dodatkowym II - od prawomocnego rozstrzygnięcia sądu uwzględniającego powództwo wytoczone przez Dłużnika w całości i wyegzekwowania środków od Projekt Sobieskiego sp. z o.o., ewentualnie Jakuba Nieckarza (w zależności od ostatecznej konstrukcji powództwa). IV.1. ZASADY WYPŁATY ŚRODKÓW W WARIANCIE DODATKOWYMI 1. Grupa I - wierzyciele, posiadający wierzytelności publicznoprawne: a) dopłata do wysokości odpowiadającej, z uwzględnieniem spłaty dokonanej w Wariancie podstawowym, 75% wartości należności głównej; – 103 P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E b) dopłata zostanie wypłacona wierzycielom w terminie 30 dni od uzyskania środków w ramach ugody, a w przypadku realizowania płatności w transzach proporcjonalnie, w terminie 30 dni od wpływu kolejnej transzy na konto Dłużnika, przy czym nie później niż w terminie 31 grudnia 2024 roku (w przypadku płatności jednorazowej) albo 31 grudnia 2026 roku (przy płatności ratalnej). 2. Grupa II - wierzyciele, posiadający wierzytelności z tytułu wyemitowanych przez Dłużnika obligacji w kwocie należności głównej do 35.000,00 zł: a) dopłata do wysokości odpowiadającej, z uwzględnieniem spłaty dokonanej w Wariancie podstawowym, 80% wartości należności głównej; b) dopłata zostanie wypłacona wierzycielom w terminie 30 dni od uzyskania środków w ramach ugody, a w przypadku realizowania płatności w transzach proporcjonalnie, w terminie 30 dni od wpływu kolejnej transzy na konto Dłużnika, przy czym nie później niż w terminie 31 grudnia 2024 roku (w przypadku płatności jednorazowej) albo 31 grudnia 2026 roku (przy płatności ratalnej). 3. Grupa III - wierzyciele, posiadający wierzytelności z tytułu wyemitowanych przez Dłużnika obligacji w kwocie należności głównej od 35.001,00 zł do 100.000,00 zł: a) dopłata do wysokości odpowiadającej, z uwzględnieniem spłaty dokonanej w Wariancie podstawowym, 75% wartości należności głównej; b) dopłata zostanie wypłacona wierzycielom w terminie 30 dni od uzyskania środków w ramach ugody, a w przypadku realizowania płatności w transzach proporcjonalnie, w terminie 30 dni od wpływu kolejnej transzy na konto Dłużnika, przy czym nie później niż w terminie 31 grudnia 2024 roku (w przypadku płatności jednorazowej) albo 31 grudnia 2026 roku (przy płatności ratalnej). 4. Grupa IV - wierzyciele, posiadający wierzytelności z tytułu wyemitowanych przez Dłużnika obligacji w kwocie należności głównej od 100.001,00 zł do 500.000,00 zł: a) dopłata do wysokości odpowiadającej, z uwzględnieniem spłaty dokonanej w Wariancie podstawowym, 65% wartości należności głównej; b) dopłata zostanie wypłacona wierzycielom w terminie 30 dni od uzyskania środków w ramach ugody, a w przypadku realizowania płatności w transzach proporcjonalnie, w terminie 30 dni od wpływu kolejnej transzy na konto Dłużnika, przy czym nie później niż w terminie 31 grudnia 2024 roku (w przypadku płatności jednorazowej) albo 31 grudnia 2026 roku (przy płatności ratalnej). 5. Grupa V - wierzyciele, posiadający wierzytelności z tytułu wyemitowanych przez Dłużnika obligacji w kwocie należności głównej od 500.001,00 zł: a) dopłata do wysokości odpowiadającej, z uwzględnieniem spłaty dokonanej w Wariancie podstawowym, 55% wartości należności głównej; – b) dopłata zostanie wypłacona wierzycielom w terminie 30 dni od uzyskania środków w ramach ugody, a w przypadku realizowania płatności w transzach proporcjonalnie, w terminie 30 dni od wpływu kolejnej transzy na konto Dłużnika, przy czym nie później niż w terminie 31 grudnia 2024 roku (w przypadku płatności jednorazowej) albo 31 grudnia 2026 roku (przy płatności ratalnej). 6. Grupa VI - wierzyciele, będący spółkami z grupy kapitałowej, posiadający wierzytelności z tytułu pożyczek: a) dopłata do wysokości odpowiadającej, z uwzględnieniem spłaty dokonanej w Wariancie podstawowym, 60% wartości należności głównej; b) dopłata zostanie wypłacona wierzycielom w terminie 30 dni od uzyskania środków w ramach ugody, a w przypadku realizowania płatności w transzach proporcjonalnie, w terminie 30 dni od wpływu kolejnej transzy na konto Dłużnika, przy czym nie później niż w terminie 31 grudnia 2024 roku (w przypadku płatności jednorazowej) albo 31 grudnia 2026 roku (przy płatności ratalnej). IV.2. ZASADY WYPŁATY ŚRODKÓW W WARIANCIE DODATKOWYM II 1. Grupa I - wierzyciele, posiadający wierzytelności publicznoprawne: a) dopłata do wysokości odpowiadającej, z uwzględnieniem spłaty dokonanej w Wariancie podstawowym, 100% wartości należności głównej; b) dopłata zostanie wypłacona wierzycielom w terminie 30 dni od wyegzekwowania całości środków na podstawie prawomocnego wyroku uwzględniającego powództwo wytoczone przez Dłużnika, przy czym nie później niż w terminie 5 lat od prawomocnego zatwierdzenia układu. Dłużnik jednocześnie wskazuje, że ww. szacunkowy termin ma charakter maksymalny, zakładający niezależny od Dłużnika czas potrzebny na przeprowadzenie postępowania sądowego we wszystkich właściwych instancjach oraz ewentualne wyegzekwowanie należności od podmiotu zobowiązanego. 2. Grupa II - wierzyciele, posiadający wierzytelności z tytułu wyemitowanych przez Dłużnika obligacji w kwocie należności głównej do 35.000,00 zł: a) dopłata do wysokości odpowiadającej, z uwzględnieniem spłaty dokonanej w Wariancie podstawowym, 100% wartości należności głównej; b) dopłata zostanie wypłacona wierzycielom w terminie 30 dni od wyegzekwowania całości środków na podstawie prawomocnego wyroku uwzględniającego powództwo wytoczone przez Dłużnika, przy czym nie później niż w terminie 5 lat od prawomocnego zatwierdzenia układu. Dłużnik jednocześnie wskazuje, że ww. szacunkowy termin ma charakter maksymalny, zakładający niezależny od Dłużnika czas potrzebny na przeprowadzenie postępowania sądowego we wszystkich właściwych instancjach oraz ewentualne wyegzekwowanie należności od podmiotu zobowiązanego. Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E 3. Grupa III - wierzyciele, posiadający wierzytelności z tytułu wyemitowanych przez Dłużnika obligacji w kwocie należności głównej od 35.001,00 zł do 100.000,00 zł: a) dopłata do wysokości odpowiadającej, z uwzględnieniem spłaty dokonanej w Wariancie podstawowym, 100% wartości należności głównej; b) dopłata zostanie wypłacona wierzycielom od wyegzekwowania całości środków na podstawie prawomocnego wyroku uwzględniającego powództwo wytoczone przez Dłużnika, przy czym nie później niż w terminie 5 lat od prawomocnego zatwierdzenia układu. Dłużnik jednocześnie wskazuje, że ww. szacunkowy termin ma charakter maksymalny, zakładający niezależny od Dłużnika czas potrzebny na przeprowadzenie postępowania sądowego we wszystkich właściwych instancjach oraz ewentualne wyegzekwowanie należności od podmiotu zobowiązanego. 4. Grupa IV - wierzyciele, posiadający wierzytelności z tytułu wyemitowanych przez Dłużnika obligacji w kwocie należności głównej od 100.001,00 zł do 500.000,00 zł: a) dopłata do wysokości odpowiadającej, z uwzględnieniem spłaty dokonanej w Wariancie podstawowym, 100% wartości należności głównej; b) dopłata zostanie wypłacona wierzycielom w terminie 30 dni od wyegzekwowania całości środków na podstawie prawomocnego wyroku uwzględniającego powództwo wytoczone przez Dłużnika, przy czym nie później niż w terminie 5 lat od prawomocnego zatwierdzenia układu. Dłużnik jednocześnie wskazuje, że ww. szacunkowy termin ma charakter maksymalny, zakładający niezależny od Dłużnika czas potrzebny na przeprowadzenie postępowania sądowego we wszystkich właściwych instancjach oraz ewentualne wyegzekwowanie należności od podmiotu zobowiązanego. 5. Grupa V - wierzyciele, posiadający wierzytelności z tytułu wyemitowanych przez Dłużnika obligacji w kwocie należności głównej od 500.001,00 zł: a) dopłata do wysokości odpowiadającej, z uwzględnieniem spłaty dokonanej w Wariancie podstawowym, 95% wartości należności głównej; b) dopłata zostanie wypłacona wierzycielom w terminie 30 dni od wyegzekwowania całości środków na podstawie prawomocnego wyroku uwzględniającego powództwo wytoczone przez Dłużnika, przy czym nie później niż w terminie 5 lat od prawomocnego zatwierdzenia układu. Dłużnik jednocześnie wskazuje, że ww. szacunkowy termin ma charakter maksymalny, zakładający niezależny od Dłużnika czas potrzebny na przeprowadzenie postępowania sądowego we wszystkich właściwych instancjach oraz ewentualne wyegzekwowanie należności od podmiotu zobowiązanego. 6. Grupa VI - wierzyciele, będący spółkami z grupy kapitałowej, posiadający wierzytelności z tytułu pożyczek: a) dopłata do wysokości odpowiadającej, z uwzględnieniem spłaty dokonanej w Wariancie podstawowym, 95% wartości należności głównej; b) dopłata zostanie wypłacona wierzycielom w terminie 30 dni od wyegzekwowania środków na podstawie prawomocnego wyroku uwzględniającego powództwo wytoczone przez Dłużnika, przy czym nie później niż w terminie 5 lat od prawomocnego zatwierdzenia układu. Dłużnik jednocześnie wskazuje, że ww. szacunkowy termin ma charakter maksymalny, zakładający niezależny od Dłużnika czas potrzebny na przeprowadzenie postępowania sądowego we wszystkich właściwych instancjach oraz ewentualne wyegzekwowanie należności od podmiotu zobowiązanego. V. PODSUMOWANIE Niniejsze propozycje układowe przedstawiają obiektywny i realistyczny plan spłaty zobowiązań Dłużnika. Propozycje zakładają spłatę wierzytelności na poziomie, który powinien być akceptowalny przez każdą z wyodrębnionych grup wierzycieli przy umożliwieniu dalszego funkcjonowania Dłużnika oraz uniknięciu jego upadłości. Należy bowiem podkreślić, że alternatywą jest ogłoszenie upadłości, co skutkować będzie przede wszystkim niskim lub znikomym stopniem zaspokojenia wierzycieli, a dodatkowo odsunie o kilka lat termin uzyskania przez nich jakichkolwiek płatności. Mając na uwadze powyższe, Dłużnik wskazuje, że najistotniejsze dla wierzycieli powinno być spojrzenie biznesowe i wsparcie proponowanej przez Dłużnika ścieżki restrukturyzacji, której sukces może zostać uzyskany tylko w przypadku ustabilizowania sytuacji Dłużnika. Ma to w dalszej kolejności przełożenie na poziom zaspokojenia wierzycieli. Wobec powyższego, wspólna kooperacja wierzycieli oraz Dłużnika pozwoli na zadowalające wyniki dla Dłużnika i jego wierzycieli, umożliwiając sukcesywne – Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E zaspokajanie wierzytelności przez Dłużnika i jego dalsze funkcjonowanie na rynku z zachowaniem statusu wiarygodnego partnera oraz potencjalnego pracodawcy. Efekt taki w pełni realizuje cele postępowania restrukturyzacyjnego. Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: w ciągu tygodnia od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym należy złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. Wniosek o doręczenie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem podlega opłacie w wysokości 100 zł. Sąd odrzuci wniosek o doręczenie odpisu postanowienia z pisemnym uzasadnieniem, jeżeli będzie on spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Po doręczeniu odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem na piśmie należy w ciągu dwóch tygodni wnieść zażalenie. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł, przy czym uiszczona już opłata 100,00 zł za sporządzenie uzasadnienia zaliczona zostanie na poczet opłaty od zażalenia. Zażalenie może być wniesione tylko co do tej części postanowienia, co do której zażądano uzasadnienia. 105 –

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wzywa do osobistego stawiennictwa celem wysłuchania na rozprawę, która odbędzie się dnia 16.06.2025 r., o godzinie 1200, w sali nr A14, adres: 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100a, w sprawie w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika, którym jest SIKORSKIEGO 87 Sp. z o.o. (NIP 5213748481, KRS 0000638468) z siedzibą w Warszawie w przedmiocie zatwierdzenia układu (sygn. akt XVIII GRp 4/22).

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2024 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika, którym jest SIKORSKIEGO 87 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVIII GRp 4/22, w przedmiocie stwierdzenia przyjęcia układu, postanawia na podstawie art. 120 ust. 1 w zw. z art. 110 ust. 7 Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne stwierdzić, iż w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika, którym jest SIKORSKIEGO 87 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w głosowaniu nad układem, odbywającym się z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli, przyjęto układ o następującej treści: I. WPROWADZENIE. SIKORSKIEGO 87 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Dłużnik”), przedstawia niniejszym pismem zaktualizowane propozycje układowe. W zakresie dokładnej wysokości każdej z wierzytelności Dłużnik odsyła do złożonego do akt postępowania spisu wierzytelności. Dłużnik wskazuje, iż w dacie złożenia niniejszych propozycji układowych w ramach postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Martę Królikowską-Pieńkoś, sygn. akt GKm 100/21, z wniosku Dłużnika przeciwko Projekt Sobieskiego sp. z o.o., obejmującego wierzytelność przysługującą Dłużnikowi wynikającą z umowy sprzedaży wierzytelności zawartej w dniu 22 lutego 2017 roku pomiędzy Dłużnikiem a spółką Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Kraków S.A. oraz APP INVESTMENT sp. z o.o. (której zorganizowaną część przedsiębiorstwa nabyła Projekt Sobieskiego sp. z o.o.), na podstawie której spółka Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Kraków S.A. sprzedała Dłużnikowi wierzytelność w stosunku do APP INVESTMENT sp. z o.o. wynikającą z umowy pożyczki, zabezpieczoną hipoteką umowną o najwyższym pierwszeństwie do kwoty 7.000.000,00 zł na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości objętej Księgą Wieczystą nr WA2M/00446416/8 70 – (dalej jako „Nieruchomość”), wierzytelność została w całości wyegzekwowana wobec Projekt Sobieskiego sp. z o.o, a łączna przyznana Wierzycielowi kwota w ramach ww. postępowania egzekucyjnego wyniosła 3.717.938,47 zł. Jednocześnie Dłużnik prowadzi rozmowy z Projekt Sobieskiego sp. z o.o. co do polubownego załatwienia kwestii pozostałych wierzytelności przysługujących Dłużnikowi, tj. co do zwrotu dodatkowych kosztów poniesionych przez Dłużnika w związku z zamiarem wspólnej realizacji przedsięwzięcia na Nieruchomości, a także co do zapłaty kary umownej/odszkodowania w związku z brakiem przewłaszczenia Nieruchomości na zabezpieczenie. Obie powyższe wierzytelności są jednak pomiędzy stronami sporne. Niezależnie od powyższych rozmów, Dłużnik podjął działania zamierzające do złożenia pozwu przeciwko Projekt Sobieskiego sp. z o.o. o zapłatę kary umownej/odszkodowania w kwocie 5.000.000,00 zł. Dłużnik rozważa także alternatywne wystąpienie z roszczeniami odszkodowawczymi wobec poprzedniego prezesa zarządu Dłużnika - Jakuba Nieckarza. Po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu upominawczym, w dniu 26 lipca 2023 roku, na skutek pozwu wniesionego w dniu 9 lutego 2023 roku przez Sikorskiego 87 Spółka z o.o. w restrukturyzacji w Warszawie Sąd Okręgowy w Krakowie, IX Wydział Gospodarczy, nakazał stronie pozwanej Projekt Sobieskiego Spółka z o.o. w Krakowie (sygn. akt IX GNc 215/23), aby zapłaciła stronie powodowej Sikorskiego 87 Spółka z o.o. w restrukturyzacji w Warszawie kwotę 5.000.000 zł (pięć milionów złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 22 czerwca 2022 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 207.200 zł (dwieście siedem tysięcy dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 7.200 zł (siedem tysięcy dwieście złotych) tytułem kosztów zastępstwa procesowego, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi zgodnie z art. 98 § 11 k.p.c. Od powyższego Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym strona pozwana wniosła sprzeciw w terminie a do dnia sporządzenia niniejszego Planu Restrukturyzacyjnego sprawa nie została rozstrzygnięta przez Sąd. W konsekwencji, łączną szacunkową wartość wierzytelności Dłużnika wobec Projekt Sobieskiego sp. z o.o. (ewentualnie Jakuba Nieckarza - w Wariancie dodatkowym II) rozumiana jako wysokość środków, które wpłyną do masy układowej na zaspokojenie wierzycieli Dłużnik przedstawia w trzech wariantach, w zależności od przebiegu rozmów z Projekt Sobieskiego sp. z o.o. lub wyniku postępowania sądowego (to ostatnie także ewentualnie wobec Jakuba Nieckarza - w Wariancie dodatkowym II): a) Wariant podstawowy - kwota 3.717.938,47 zł, odpowiadająca nabytej przez Dłużnika wierzytelności z tytułu umowy pożyczki (n. główna + odsetki), spłacona przez Projekt Sobieskiego sp. z o.o. w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego z Nieruchomości (dalej jako „Wariant podstawowy”); b) Wariant dodatkowy I - dodatkowa kwota 1.300.000,00 zł, uwzględniająca zawarcie porozumienia pomiędzy Dłużnikiem a Projekt Sobieskiego sp. z o.o., stanowiąca uzgodnioną kwotę z tytułu zwrotu części kosztów, które Dłużnik R Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E poniósł realizując zamierzenie inwestycyjne na Nieruchomości oraz z tytułu zapłaty kary umownej, pomniejszona o koszty obsługi prawnej Dłużnika związane z zawarciem ugody (dalej jako „Wariant dodatkowy I”); c) Wariant dodatkowy II - dodatkowa kwota 5.000.000,00 zł, uwzględniająca prawomocny wyrok zapadły na rzecz Dłużnika wobec Projekt Sobieskiego sp. z o.o., ewentualnie Pana Jakuba Nieckarza, odpowiadająca wysokości kary umownej, ewentualnie odszkodowania, wyegzekwowana w całości od podmiotu zobowiązanego, pomniejszona o koszty sądowe i egzekucyjne oraz koszty obsługi prawnej związane z ww. postępowaniem (dalej jako „Wariant dodatkowy II”). Dłużnik wskazuje, że wskazany wyżej Wariant dodatkowy I oraz Wariant dodatkowy II mają charakter alternatywy rozłącznej (tj. dodatkowo może spełnić się wyłącznie jeden ze wskazanych wyżej wariantów dodatkowych). W konsekwencji, w związku z zakładanymi przez Dłużnika wariantami dodatkowymi, Dłużnik w niniejszych propozycjach układowych przedstawia tzw. mechanizm dodatkowej spłaty, obejmujący wszystkich wierzycieli Dłużnika (dalej jako „Mechanizm Dodatkowej Spłaty”). II. PODZIAŁ WIERZYCIELI NA GRUPY. Zgodnie z art. 161 Prawa restrukturyzacyjnego propozycje układowe mogą przewidywać podział wierzycieli na grupy, obejmujące odmienne kategorie interesów, wyodrębnionych na podstawie różnych kryteriów, jak na przykład: a. wysokość przysługującej wierzycielowi wierzytelności głównej; b. charakter przysługującej wierzytelności; c. kryteria podmiotowe wskazujących na charakter wierzyciela i status jego działalności gospodarczej; d. sposób restrukturyzacji zadłużenia i spłaty zobowiązań, również przy uwzględnieniu bezwzględnie obowiązujących przepisów Prawa restrukturyzacyjnego; e. istnienie zabezpieczenia rzeczowego wierzytelności na majątku Dłużnika. Niniejsze propozycje układowe przewidują podział wierzycieli na sześć grup, z uwzględnieniem kryteriów podmiotowo-przedmiotowych (tj. charakteru i statusu wierzyciela oraz charakteru przysługującej mu wierzytelności): - Grupa I - wierzyciele, posiadający wierzytelności publicznoprawne; - Grupa II - wierzyciele, posiadający wierzytelności z tytułu wyemitowanych przez Dłużnika obligacji w kwocie należności głównej do 35.000,00 zł; - Grupa III - wierzyciele, posiadający wierzytelności z tytułu wyemitowanych przez Dłużnika obligacji w kwocie należności głównej od 35.001,00 zł do 100.000,00 zł; - Grupa IV - wierzyciele, posiadający wierzytelności z tytułu wyemitowanych przez Dłużnika obligacji w kwocie należności głównej od 100.001,00 zł do 500.000,00 zł; - Grupa V - wierzyciele, posiadający wierzytelności z tytułu wyemitowanych przez Dłużnika obligacji w kwocie należności głównej od 500.001,00 zł; - Grupa VI - wierzyciele, będący spółkami z grupy kapitałowej, posiadający wierzytelności z tytułu pożyczek. Ww. podział na grupy oraz propozycje zaspokojenia wierzytelności zaliczonych do poszczególnych grup, dokonany został przy zastosowaniu jasnych kryteriów, które nie dyskryminują żadnego z wierzycieli, a tym samym mieszczą się w ramach zasady jednolitego traktowania wierzycieli. III. WARIANT PODSTAWOWY. W tym wariancie planowane wpływy do masy układowej w związku z posiadanymi przez Dłużnika należnościami przedstawiają się następująco: Podmiot Szacunkowa zobowiązany Lp. Tytuł wartość wobec PLN Dłużnika 1. Projekt wyegzekwowane środki Sobieskiego z tytułu nabytej przez sp. z o.o. Sikorskiego 87 sp. z o.o. wierzytelności wynikającej z umowy pożyczki w ramach przeprowadzonego postępowania egzekucyjnego 3.717.938,47 2. REOC sp. z o.o. umowa pożyczki 341.051,29 3. Gwarna Wrocław sp. z o.o. umowa pożyczki 1.880,00 4. Alpha Bridge Broker sp. z o.o. umowa pożyczki 3.827,76 5. Property Value Investments sp. z o.o. sp.k. umowa pożyczki 6.400,00 6. Property Value Investments sp. z o.o. sp.k. umowa pożyczki 20.000,00 7. Property Value Investments sp. z o.o. umowa pożyczki 20.000,00 8. Property Value Investments sp. z o.o. umowa pożyczki 8.000,00 9. Unipark wierzytelność z tytułu sp. z o.o. obligacji serii F 6.400,00 10. Mielczarskiego 23 wierzytelność z tytułu sp. z o.o. obligacji serii A 1.251.900,00 11. GB Managers wierzytelność z tytułu S.A. obligacji serii D24M nr 364-413 0,00 12. GB Managers wierzytelność z tytułu S.A. obligacji serii D24M nr 2049-2348 0,00 5.377.397,52 1. Grupa I - wierzyciele, posiadający wierzytelności publicznoprawne: a) umorzenie całości odsetek za opóźnienie naliczonych do dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego; b) brak naliczania odsetek za opóźnienie od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego; – 72 E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E c) częściowa redukcja wysokości wierzytelności - spłata 60% wartości należności głównej; d) spłata 65% kwoty wierzytelności, o której mowa w lit. c powyżej, w terminie 30 dni od daty prawomocnego zatwierdzenia układu; e) spłata 35% kwoty wierzytelności, o której mowa w lit. c powyżej, do dnia 31 grudnia 2024 roku, przy czym jest to termin maksymalny, a spłata może nastąpić w krótszym czasie w przypadku wcześniejszego wyegzekwowania przez Dłużnika wierzytelności wobec pozostałych wierzycieli; f) umorzenie wszelkich kosztów dodatkowych dochodzenia wszelkich wierzytelności, tj. kosztów postępowań sądowych, sądowo-administracyjnych i egzekucyjnych powstałych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. 1. Grupa II - wierzyciele, posiadający wierzytelności z tytułu wyemitowanych przez Dłużnika obligacji w kwocie należności głównej do 35.000,00 zł: a) umorzenie całości odsetek za opóźnienie naliczonych do dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego; b) brak naliczania odsetek za opóźnienie od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego; c) częściowa redukcja wysokości wierzytelności - spłata 65% wartości należności głównej; d) spłata 65% kwoty wierzytelności, o której mowa w lit. c powyżej, w terminie 30 dni od daty prawomocnego zatwierdzenia układu; e) spłata 35% kwoty wierzytelności, o której mowa w lit. c powyżej, do dnia 31 grudnia 2024 roku, przy czym jest to termin maksymalny, a spłata może nastąpić w krótszym czasie w przypadku wcześniejszego wyegzekwowania przez Dłużnika wierzytelności wobec pozostałych wierzycieli; f) umorzenie wszelkich kosztów dodatkowych dochodzenia wszelkich wierzytelności, tj. kosztów postępowań sądowych, sądowo-administracyjnych i egzekucyjnych powstałych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. 1. Grupa III - wierzyciele, posiadający wierzytelności z tytułu wyemitowanych przez Dłużnika obligacji w kwocie należności głównej od 35.001,00 zł do 100.000,00 zł: a) umorzenie całości odsetek za opóźnienie naliczonych do dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego; b) brak naliczania odsetek za opóźnienie od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego; c) częściowa redukcja wysokości wierzytelności - spłata 60% wartości należności głównej; d) spłata 65% kwoty wierzytelności, o której mowa w lit. c powyżej, w terminie 30 dni od daty prawomocnego zatwierdzenia układu; e) spłata 35% kwoty wierzytelności, o której mowa w lit. c powyżej, do dnia 31 grudnia 2024 roku, przy czym jest to termin maksymalny, a spłata może nastąpić w krótszym czasie w przypadku wcześniejszego wyegzekwowania przez Dłużnika wierzytelności wobec pozostałych wierzycieli; f) umorzenie wszelkich kosztów dodatkowych dochodzenia wszelkich wierzytelności, tj. kosztów postępowań – sądowych, sądowo-administracyjnych i egzekucyjnych powstałych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. 1. Grupa IV - wierzyciele, posiadający wierzytelności z tytułu wyemitowanych przez Dłużnika obligacji w kwocie należności głównej od 100.001,00 zł do 500.000,00 zł: a) umorzenie całości odsetek za opóźnienie naliczonych do dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego; b) brak naliczania odsetek za opóźnienie od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego; c) częściowa redukcja wysokości wierzytelności - spłata 55% wartości należności głównej; d) spłata 65% kwoty wierzytelności, o której mowa w lit. c powyżej, w terminie 30 dni od daty prawomocnego zatwierdzenia układu; e) spłata 35% kwoty wierzytelności, o której mowa w lit. c powyżej, do dnia 31 grudnia 2024 roku, przy czym jest to termin maksymalny, a spłata może nastąpić w krótszym czasie w przypadku wcześniejszego wyegzekwowania przez Dłużnika wierzytelności wobec pozostałych wierzycieli; f) umorzenie wszelkich kosztów dodatkowych dochodzenia wszelkich wierzytelności, tj. kosztów postępowań sądowych, sądowo-administracyjnych i egzekucyjnych powstałych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. 1. Grupa V - wierzyciele, posiadający wierzytelności z tytułu wyemitowanych przez Dłużnika obligacji w kwocie należności głównej od 500.001,00 zł: a) umorzenie całości odsetek za opóźnienie naliczonych do dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego; b) brak naliczania odsetek za opóźnienie od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego; c) częściowa redukcja wysokości wierzytelności - spłata 45% wartości należności głównej; d) spłata 65% kwoty wierzytelności, o której mowa w lit. c powyżej, w terminie 30 dni od daty prawomocnego zatwierdzenia układu; e) spłata 35% kwoty wierzytelności, o której mowa w lit. c powyżej, do dnia 31 grudnia 2024 roku, przy czym jest to termin maksymalny, a spłata może nastąpić w krótszym czasie w przypadku wcześniejszego wyegzekwowania przez Dłużnika wierzytelności wobec pozostałych wierzycieli; f) umorzenie wszelkich kosztów dodatkowych dochodzenia wszelkich wierzytelności, tj. kosztów postępowań sądowych, sądowo-administracyjnych i egzekucyjnych powstałych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. g) Grupa VI - wierzyciele, będący spółkami z grupy kapitałowej, posiadający wierzytelności z tytułu pożyczek: 1. umorzenie całości odsetek za opóźnienie naliczonych do dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego; a) brak naliczania odsetek za opóźnienie od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego; b) częściowa redukcja wysokości wierzytelności - spłata 50% wartości należności głównej; R Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E c) spłata 65% kwoty wierzytelności, o której mowa w lit. c powyżej, w terminie 30 dni od daty prawomocnego zatwierdzenia układu; d) spłata 35% kwoty wierzytelności, o której mowa w lit. c powyżej, do dnia 31 grudnia 2024 roku, przy czym jest to termin maksymalny, a spłata może nastąpić w krótszym czasie w przypadku wcześniejszego wyegzekwowania przez Dłużnika wierzytelności wobec pozostałych wierzycieli; e) umorzenie wszelkich kosztów dodatkowych dochodzenia wszelkich wierzytelności, tj. kosztów postępowań sądowych, sądowo-administracyjnych i egzekucyjnych powstałych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. f) MECHANIZM DODATKOWEJ SPŁATY. Wypłata kwoty dla uprawnionych wierzycieli w ramach Mechanizmu Dodatkowej Spłaty nie pomniejsza kwoty jaką uprawniony wierzyciel otrzymać ma zgodnie z niniejszymi propozycjami układowymi w Wariancie podstawowym. Łączna kwota przeznaczona do wypłaty w ramach Mechanizmu Dodatkowej Spłaty na rzecz uprawnionych wierzycieli wynosić będzie: IV. kwotę 1.000.000,00 zł przy Wariancie dodatkowym I; a) kwotę 5.000.000,00 zł przy Wariancie dodatkowym II, przy czym nie może ona przekraczać kwoty odpowiadającej tej części wierzytelności głównych uprawnionych wierzycieli (bez odsetek i należności ubocznych), które podlegają redukcji zgodnie z niniejszymi propozycjami układowymi Dłużnika. Mechanizm Dodatkowej Spłaty obejmuje wyłącznie kwoty główne wierzytelności w zakresie w jakim kwoty główne wierzytelność głównej podlegają redukcji zgodnie z niniejszymi propozycjami układowymi Dłużnika. Dłużnik wskazuje, że Mechanizm Dodatkowej Spłaty nie obejmuje żadnych należności ubocznych, w tym odsetek oraz kosztów procesu i egzekucji oraz innych należności ubocznych. Wypłata środków w ramach Mechanizmu Dodatkowej spłaty uzależniona jest od ziszczenia się warunku zawieszającego: b) w Wariancie dodatkowym I - od zawarcia ugody ze spółką Projekt Sobieskiego sp. z o.o. oraz uregulowania wszystkich płatności przewidzianych w ugodzie (w zależności od treści ugody - jednorazowo albo ratalnie). c) w Wariancie dodatkowym II - od prawomocnego rozstrzygnięcia sądu uwzględniającego powództwo wytoczone przez Dłużnika w całości i wyegzekwowania środków od Projekt Sobieskiego sp. z o.o., ewentualnie Jakuba Nieckarza (w zależności od ostatecznej konstrukcji powództwa). IV.1. ZASADY WYPŁATY ŚRODKÓW W WARIANCIE DODATKOWYM I. d) Grupa I - wierzyciele, posiadający wierzytelności publicznoprawne: 1. dopłata do wysokości odpowiadającej, z uwzględnieniem spłaty dokonanej w Wariancie podstawowym, 75% wartości należności głównej; a) dopłata zostanie wypłacona wierzycielom w terminie 30 dni od uzyskania środków w ramach ugody, a w przypadku realizowania płatności w transzach - proporcjonalnie, w terminie 30 dni od wpływu kolejnej transzy na konto Dłużnika, przy czym nie później niż w terminie 31 grudnia 2024 roku (w przypadku płatności jednorazowej) albo 31 grudnia 2026 roku (przy płatności ratalnej). b) Grupa II - wierzyciele, posiadający wierzytelności z tytułu wyemitowanych przez Dłużnika obligacji w kwocie należności głównej do 35.000,00 zł: 2. dopłata do wysokości odpowiadającej, z uwzględnieniem spłaty dokonanej w Wariancie podstawowym, 80% wartości należności głównej; a) dopłata zostanie wypłacona wierzycielom w terminie 30 dni od uzyskania środków w ramach ugody, a w przypadku realizowania płatności w transzach - proporcjonalnie, w terminie 30 dni od wpływu kolejnej transzy na konto Dłużnika, przy czym nie później niż w terminie 31 grudnia 2024 roku (w przypadku płatności jednorazowej) albo 31 grudnia 2026 roku (przy płatności ratalnej). b) Grupa III - wierzyciele, posiadający wierzytelności z tytułu wyemitowanych przez Dłużnika obligacji w kwocie należności głównej od 35.001,00 zł do 100.000,00 zł: 3. dopłata do wysokości odpowiadającej, z uwzględnieniem spłaty dokonanej w Wariancie podstawowym, 75% wartości należności głównej; a) dopłata zostanie wypłacona wierzycielom w terminie 30 dni od uzyskania środków w ramach ugody, a w przypadku realizowania płatności w transzach - proporcjonalnie, w terminie 30 dni od wpływu kolejnej transzy na konto Dłużnika, przy czym nie później niż w terminie 31 grudnia 2024 roku (w przypadku płatności jednorazowej) albo 31 grudnia 2026 roku (przy płatności ratalnej). b) Grupa IV - wierzyciele, posiadający wierzytelności z tytułu wyemitowanych przez Dłużnika obligacji w kwocie należności głównej od 100.001,00 zł do 500.000,00 zł: 4. dopłata do wysokości odpowiadającej, z uwzględnieniem spłaty dokonanej w Wariancie podstawowym, 65% wartości należności głównej; a) dopłata zostanie wypłacona wierzycielom w terminie 30 dni od uzyskania środków w ramach ugody, a w przypadku realizowania płatności w transzach proporcjonalnie, w terminie 30 dni od wpływu kolejnej transzy na konto Dłużnika, przy czym nie później niż w terminie 31 grudnia 2024 roku (w przypadku płatności jednorazowej) albo 31 grudnia 2026 roku (przy płatności ratalnej). b) Grupa V - wierzyciele, posiadający wierzytelności z tytułu wyemitowanych przez Dłużnika obligacji w kwocie należności głównej od 500.001,00 zł: 5. dopłata do wysokości odpowiadającej, z uwzględnieniem spłaty dokonanej w Wariancie podstawowym, 55% wartości należności głównej; a) dopłata zostanie wypłacona wierzycielom w terminie 30 dni od uzyskania środków w ramach ugody, a w przypadku realizowania płatności w transzach proporcjonalnie, w terminie 30 dni od wpływu kolejnej transzy na konto Dłużnika, przy czym nie później – 7 E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E niż w terminie 31 grudnia 2024 roku (w przypadku płatności jednorazowej) albo 31 grudnia 2026 roku (przy płatności ratalnej). b) Grupa VI - wierzyciele, będący spółkami z grupy kapitałowej, posiadający wierzytelności z tytułu pożyczek: 6. dopłata do wysokości odpowiadającej, z uwzględnieniem spłaty dokonanej w Wariancie podstawowym, 60% wartości należności głównej; a) dopłata zostanie wypłacona wierzycielom w terminie 30 dni od uzyskania środków w ramach ugody, a w przypadku realizowania płatności w transzach proporcjonalnie, w terminie 30 dni od wpływu kolejnej transzy na konto Dłużnika, przy czym nie później niż w terminie 31 grudnia 2024 roku (w przypadku płatności jednorazowej) albo 31 grudnia 2026 roku (przy płatności ratalnej). IV.2. ZASADY WYPŁATY ŚRODKÓW W WARIANCIE DODATKOWYM II. b) Grupa I - wierzyciele, posiadający wierzytelności publicznoprawne: 1. dopłata do wysokości odpowiadającej, z uwzględnieniem spłaty dokonanej w Wariancie podstawowym, 100% wartości należności głównej; a) dopłata zostanie wypłacona wierzycielom w terminie 30 dni od wyegzekwowania całości środków na podstawie prawomocnego wyroku uwzględniającego powództwo wytoczone przez Dłużnika, przy czym nie później niż w terminie 5 lat od prawomocnego zatwierdzenia układu. Dłużnik jednocześnie wskazuje, że ww. szacunkowy termin ma charakter maksymalny, zakładający niezależny od Dłużnika czas potrzebny na przeprowadzenie postępowania sądowego we wszystkich właściwych instancjach oraz ewentualne wyegzekwowanie należności od podmiotu zobowiązanego. b) Grupa II - wierzyciele, posiadający wierzytelności z tytułu wyemitowanych przez Dłużnika obligacji w kwocie należności głównej do 35.000,00 zł: 2. dopłata do wysokości odpowiadającej, z uwzględnieniem spłaty dokonanej w Wariancie podstawowym, 100% wartości należności głównej; a) dopłata zostanie wypłacona wierzycielom w terminie 30 dni od wyegzekwowania całości środków na podstawie prawomocnego wyroku uwzględniającego powództwo wytoczone przez Dłużnika, przy czym nie później niż w terminie 5 lat od prawomocnego zatwierdzenia układu. Dłużnik jednocześnie wskazuje, że ww. szacunkowy termin ma charakter maksymalny, zakładający niezależny od Dłużnika czas potrzebny na przeprowadzenie postępowania sądowego we wszystkich właściwych instancjach oraz ewentualne wyegzekwowanie należności od podmiotu zobowiązanego. b) Grupa III - wierzyciele, posiadający wierzytelności z tytułu wyemitowanych przez Dłużnika obligacji w kwocie należności głównej od 35.001,00 zł do 100.000,00 zł: 3. dopłata do wysokości odpowiadającej, z uwzględnieniem spłaty dokonanej w Wariancie podstawowym, 100% wartości należności głównej; 4 – a) dopłata zostanie wypłacona wierzycielom od wyegzekwowania całości środków na podstawie prawomocnego wyroku uwzględniającego powództwo wytoczone przez Dłużnika, przy czym nie później niż w terminie 5 lat od prawomocnego zatwierdzenia układu. Dłużnik jednocześnie wskazuje, że ww. szacunkowy termin ma charakter maksymalny, zakładający niezależny od Dłużnika czas potrzebny na przeprowadzenie postępowania sądowego we wszystkich właściwych instancjach oraz ewentualne wyegzekwowanie należności od podmiotu zobowiązanego. b) Grupa IV - wierzyciele, posiadający wierzytelności z tytułu wyemitowanych przez Dłużnika obligacji w kwocie należności głównej od 100.001,00 zł do 500.000,00 zł: 4. dopłata do wysokości odpowiadającej, z uwzględnieniem spłaty dokonanej w Wariancie podstawowym, 100% wartości należności głównej; a) dopłata zostanie wypłacona wierzycielom w terminie 30 dni od wyegzekwowania całości środków na podstawie prawomocnego wyroku uwzględniającego powództwo wytoczone przez Dłużnika, przy czym nie później niż w terminie 5 lat od prawomocnego zatwierdzenia układu. Dłużnik jednocześnie wskazuje, że ww. szacunkowy termin ma charakter maksymalny, zakładający niezależny od Dłużnika czas potrzebny na przeprowadzenie postępowania sądowego we wszystkich właściwych instancjach oraz ewentualne wyegzekwowanie należności od podmiotu zobowiązanego. b) Grupa V - wierzyciele, posiadający wierzytelności z tytułu wyemitowanych przez Dłużnika obligacji w kwocie należności głównej od 500.001,00 zł: 5. dopłata do wysokości odpowiadającej, z uwzględnieniem spłaty dokonanej w Wariancie podstawowym, 95% wartości należności głównej; a) dopłata zostanie wypłacona wierzycielom w terminie 30 dni od wyegzekwowania całości środków na podstawie prawomocnego wyroku uwzględniającego powództwo wytoczone przez Dłużnika, przy czym nie później niż w terminie 5 lat od prawomocnego zatwierdzenia układu. Dłużnik jednocześnie wskazuje, że ww. szacunkowy termin ma charakter maksymalny, zakładający niezależny od Dłużnika czas potrzebny na przeprowadzenie postępowania sądowego we wszystkich właściwych instancjach oraz ewentualne wyegzekwowanie należności od podmiotu zobowiązanego. b) Grupa VI - wierzyciele, będący spółkami z grupy kapitałowej, posiadający wierzytelności z tytułu pożyczek: 6. dopłata do wysokości odpowiadającej, z uwzględnieniem spłaty dokonanej w Wariancie podstawowym, 95% wartości należności głównej; a) dopłata zostanie wypłacona wierzycielom w terminie 30 dni od wyegzekwowania środków na podstawie prawomocnego wyroku uwzględniającego powództwo wytoczone przez Dłużnika, przy czym nie później niż w terminie 5 lat od prawomocnego zatwierdzenia układu. Dłużnik jednocześnie wskazuje, że ww. szacunkowy termin ma charakter maksymalny, zakładający niezależny od Dłużnika czas potrzebny na przeP R Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E prowadzenie postępowania sądowego we wszystkich właściwych instancjach oraz ewentualne wyegzekwowanie należności od podmiotu zobowiązanego. b) PODSUMOWANIE. Niniejsze propozycje układowe przedstawiają obiektywny i realistyczny plan spłaty zobowiązań Dłużnika. Propozycje zakładają spłatę wierzytelności na poziomie, który powinien być akceptowalny przez każdą z wyodrębnionych grup wierzycieli przy umożliwieniu dalszego funkcjonowania Dłużnika oraz uniknięciu jego upadłości. Należy bowiem podkreślić, że alternatywą jest ogłoszenie upadłości, co skutkować będzie przede wszystkim niskim lub znikomym stopniem zaspokojenia wierzycieli, a dodatkowo odsunie o kilka lat termin uzyskania przez nich jakichkolwiek płatności. Mając na uwadze powyższe, Dłużnik wskazuje, że najistotniejsze dla wierzycieli powinno być spojrzenie biznesowe i wsparcie proponowanej przez Dłużnika ścieżki restrukturyzacji, której sukces może zostać uzyskany tylko w przypadku ustabilizowania sytuacji Dłużnika. Ma to w dalszej kolejności przełożenie na poziom zaspokojenia wierzycieli. Wobec powyższego, wspólna kooperacja wierzycieli oraz Dłużnika pozwoli na zadowalające wyniki dla Dłużnika i jego wierzycieli, umożliwiając sukcesywne zaspokajanie wierzytelności przez Dłużnika i jego dalsze funkcjonowanie na rynku z zachowaniem statusu wiarygodnego partnera oraz potencjalnego pracodawcy. Efekt taki w pełni realizuje cele postępowania restrukturyzacyjnego. Poucza się, że w terminie tygodnia od obwieszczenia uczestnicy postępowania mogą zgłaszać pisemne zastrzeżenia przeciwko układowi. Sąd nie bierze pod uwagę zastrzeżeń zgłoszonych po upływie terminu lub niespełniających wymogów formalnych pisma procesowego. Na postanowienie o stwierdzeniu przyjęcia układu nie przysługuje zażalenie.

Sędzia komisarz obwieszcza, że w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Sikorskiego 87 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (NIP 5213748481, KRS 0000638468), prowadzonym w Sądzie Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy P R Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt XVIII GRp 4/22, postanowieniem z dnia 29 sierpnia 2024 r. zatwierdził I uzupełniający spis wierzytelności. Na postanowienie o zatwierdzeniu spisu wierzytelności nie przysługuje zażalenie.

Sędzia komisarz obwieszcza, że w postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika Sikorskiego 87 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (NIP 5213748481, KRS 0000638468), prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt XVIII GRp 4/22, nadzorca sądowy sporządził i w dniu 28 marca 2024 r. złożył I uzupełniający spis wierzytelności, który każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Spis wierzytelności sporządzony w przyspieszonym postępowaniu układowym nie podlega zaskarżeniu przez wierzycieli. W przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnik może zgłosić zastrzeżenia, co do umieszczenia wierzytelności 96 – w I uzupełniającym spisie wierzytelności. Wierzytelność, co do której dłużnik zgłosił zastrzeżenia, stanowi wierzytelność sporną.

Sędzia komisarz obwieszcza, że w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika SIKORSKIEGO 87 sp. z o.o. (KRS 0000638468), prowadzonym w Sądzie Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GRp 4/22, postanowieniem z dnia 23 lutego 2024 roku, na posiedzeniu niejawnym postanowił o przeprowadzeniu głosowania w innym trybie niż określony w art. 110 ust. 1-6 ustawy - Prawo restrukturyzacyjne, w tym również z pominięciem zwoływania 102 – zgromadzenia wierzycieli, określając następujący tryb przeprowadzenia głosowania nad układem: 1) głosowanie odbędzie się z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli, 2) zawiadomienie wierzycieli ujętych w spisie wierzytelności o możliwości oddania głosu na piśmie, doręczenie im: propozycji układowych z uwzględnieniem art. 117 ust. 1 PrRest, informacji o podziale na kategorie interesów (wskazanie liczby grup i kryteriów wyodrębnienia), opinii nadzorcy sądowego o możliwości wykonania układu, karty do głosowania wraz z informacją o sposobie głosowania i z pouczeniem o treści art. 107-110 ust. 2-5, 113, 115-119 PrRest, nastąpi w formie pisemnej nie później niż w terminie 21 dni od stwierdzenia prawomocności niniejszego postanowienia i zostanie dokonane przez nadzorcę sądowego, który przeprowadzi procedurę rozsyłania i zbierania głosów na piśmie stosując odpowiednio przepis art. 219 ust. 2 PrRest, 3) określić, iż zmiany propozycji układowych można zgłaszać najpóźniej w terminie do dnia 31 marca 2024 r., – 1 Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E 4) nadzorca sądowy przedstawi Sędziemu komisarzowi nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty stwierdzenia prawomocności niniejszego postanowienia sprawozdanie z przebiegu głosowania zawierające wyniki głosowania nad propozycjami układowymi wraz z zebranymi kartami do głosowania i dołączonymi do nich pełnomocnictwami i informacjami z rejestru sądowego poświadczającymi umocowanie osób podpisanych do reprezentowania wierzycieli (uszeregowane według kolejności wierzycieli przyjętej w spisie wierzycieli), a także dowodami doręczenia dokumentów z punktu 2 postanowienia wierzycielom, którzy nie oddali głosu. Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie, które wnosi się w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia, do sądu restrukturyzacyjnego - Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. 03 –

Sędzia komisarz obwieszcza, że w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Sikorskiego 87 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (NIP 5213748481, KRS 0000638468), prowadzonym w Sądzie Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt XVIII GRp 4/22, postanowieniem z dnia 11 lipca 2023 r. zatwierdził spis wierzytelności. Na postanowienie o zatwierdzeniu spisu wierzytelności nie przysługuje zażalenie.

Sędzia komisarz obwieszcza, że w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Sikorskiego 87 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (NIP 5213748481, KRS 0000638468), prowadzonym w Sądzie Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt XVIII GRp 4/22, nadzorca sądowy sporządził i w dniu 25 maja 2023 r. złożył spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych, któ każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Spis wierzytelności sporządzony w przyspieszonym postępowaniu układowym nie podlega zaskarżeniu przez wierzycieli. W przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnik może zgłosić zastrzeżenia, co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Wierzytelność, co do której dłużnik zgłosi zastrzeżenia, stanowi wierzytelność sporną.

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2022 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku dłużnika Sikorskiego 87 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, postanawia: I. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe w stosunku do dłużnika Sikorskiego 87 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Domaniewska 37/2.43, 02-672 Warszawa, NIP 5213748481, KRS 0000638468, REGON 365452831), II. wyznaczyć nadzorcę sądowego w osobie Danuty Błachnio (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 693), III. określić, iż postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, IV. zobowiązać dłużnika do uiszczenia dodatkowej zaliczki na wydatki przyspieszonego postępowania układowego w kwocie 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) w terminie 30 dni, pod rygorem umorzenia postępowania. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego 98 – postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł.