Organizacja Artsh osiągnęła 205 953 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 205 951 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 281 zł.
Zysk netto wyniósł 187 672 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
116 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 205 953 zł w 2024 roku. • 263 847 zł w 2023 roku. • 439 609 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
96 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 187 672 zł w 2024 roku. • 13 864 zł w 2023 roku. • -4466 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Artsh wynosi 887 991 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
297 459 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 887 991 zł w
2024 roku. • 231 355 zł w
2023 roku. • 293 072 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -41 446 zł w
2018 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -15 338 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Artsh mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Artsh.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 lipca 2025 (MSiG nr 141/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 760884. ARTSH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000720215. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.02.2018.
[RDF/750479/25/152]
MSiG 141/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 253090. ARTSH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000720215. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.02.2018.
[RDF/706539/25/912]
MSiG 71/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 253089. ARTSH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000720215. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.02.2018.
[RDF/706539/25/511]
MSiG 71/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 22374. ARTSH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000720215. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.02.2018.
[RDF/464116/22/963]
MSiG 8/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 31.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.12.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 447965. ARTSH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000720215. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.02.2018.
[RDF/393637/22/339]
MSiG 129/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 447964. ARTSH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000720215. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.02.2018.
[RDF/393637/22/938]
MSiG 129/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 447963. ARTSH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000720215. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.02.2018.
[RDF/393637/22/537]
MSiG 129/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 289221. ARTSH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000720215. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.02.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/25215/22/905]
Rzuć okiemMSiG 99/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. ARTSH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W ŁOMIANKACH 2. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina ŁOMIANKI miejscowość
ŁOMIANKI 3. miejscowość ŁOMIANKI ulica UL.
DOLNA nr domu 3A kod pocztowy 05-092 poczta
ŁOMIANKI kraj POLSKA
Poz. 1058189. ARTSH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000720215. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.02.2018.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/52391/19/798]
Rzuć okiemMSiG 194/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśli
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. CHODAKOWSKA nr domu 24 nr lokalu 11 kod pocztowy 03-826
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ŚW. FRANCISZKA
SALEZEGO nr domu 6 nr lokalu 2C kod pocztowy
00-392 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 959658. ARTSH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000720215. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.02.2018.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/43453/19/481]
Rzuć okiemMSiG 154/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. KOJECKI 2. MICHAŁ MARCIN 3. [ukryto]
5. 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500,00
ZŁ 6. NIE 2 1. CAPEMAN INVESTMENTS LIMITED
5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00
ZŁ 6. NIE wpisać: 3 1. GAJEWSKI 2. GERARD RADOSŁAW 3. [ukryto] 5. 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 4.950 ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. NAUMOWICZ 2. EDYTA KATARZYNA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
2 1. DROGOSZ 2. JAKUB TOMASZ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. GAJEWSKI
2. GERARD RADOSŁAW 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Poz. 266770. ARTSH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000720215. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.02.2018.
[RDF/109772/19/38]
MSiG 88/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 13.02.2018 DO 31.12.2018
Poz. 266769. ARTSH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000720215. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.02.2018.
[RDF/109772/19/637]
MSiG 88/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 13.02.2018 DO 31.12.2018
Poz. 266768. ARTSH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000720215. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.02.2018.
[RDF/109771/19/925]
MSiG 88/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2019 okres OD
13.02.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1172072. ARTSH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000720215. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.02.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/76786/18/181]
Rzuć okiemMSiG 244/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ŚW. FRANCISZKA SALEZEGO nr domu 6 nr lokalu 2C kod
pocztowy 00-392 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. CHODAKOWSKA nr domu 24 nr lokalu 11 kod pocztowy
03-826 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 113853. ARTSH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0720215.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.02.2018.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/14531/18/185]
Rzuć okiemMSiG 86/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. CHODAKOWSKA nr domu 24 nr lokalu 11 kod pocztowy 03-826
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ŚW. FRANCISZKA
SALEZEGO nr domu 6 nr lokalu 2C kod pocztowy
00-392 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. KOJECKI
2. MICHAŁ MARCIN 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
5.000,00 ZŁ wpisać: 5. 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 3.500,00 ZŁ wykreślić: 6. TAK wpisać:
6. NIE 2 1. CAPEMAN INVESTMENTS LIMITED
5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00
ZŁ 6. NIE
Poz. 55643. ARTSH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0720215.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.02.2018.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/8402/18/799]
MSiG 42/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 21.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ARTSH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica
UL. CHODAKOWSKA nr domu 24 nr lokalu 11 kod
pocztowy 03-826 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 13.02.2018 R.,
NOTARIUSZ SŁAWOMIR NAMIELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR
364/2018 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. KOJECKI 2. MICHAŁ MARCIN 3. [ukryto]
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00
ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI
SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH
ŁĄCZNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. NAUMOWICZ 2. EDYTA KATARZYNA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 1 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW
INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 3 2. 43 ROBOTY
BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 4 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 5 2. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM 6 2. 79 DZIAŁALNOŚĆ
ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW
I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE
7 2. 80 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA
I OCHRONIARSKA 8 2. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU
W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 9 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Artsh nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artsh wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2024 roku. • 1,44% w 2023 roku. • 0,62% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Artsh charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Artsh wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 38 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 38 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 38 tys. zł w 2024 roku. • 10 tys. zł w 2023 roku. • 18 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
6627
zł.
Koszty operacyjne Artsh wyniosły
301 266
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
4368 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 6627 zł w 2024 roku • 7831 zł w 2023 roku • 15 362 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,2% w 2024 roku •
3,4% w 2023 roku •
3,5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artsh wyniosła 2 028 896 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 272 249 zł.
a
ktywa obrotowe to 754 997 zł.
u
działy (akcje) własne to 1650 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 028 896 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -297 452 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 326 349 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 482 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 113 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 028 896 zł sumy bilansowej i -297 452 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 823 753 zł sumy bilansowej i -56 608 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 961 932 zł sumy bilansowej i -70 472 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9,25%.
Marża operacyjna wyniosła -46,28%.
Marża netto wyniosła 91,12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
34,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
23 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
46 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artsh wyniosły 2 326 349 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 028 896 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 114,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 146 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 326 349 zł w 2024 roku • 1 880 361 zł w 2023 roku • 2 032 404 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 115% w 2024 roku • 103% w 2023 roku • 104% w 2022 roku
Płynność finansowa
Aktywa obrotowe organizacji Artsh wynoszą 754 997 zł. W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, więc nie można ocenić, w jakim stopniu środki te pokrywają bieżące płatności.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
755 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, dlatego wykres pokazuje same środki firmy - bez poziomu rachunków do porównania.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,05 w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artsh wykazała przychody na poziomie 205 953 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
2657 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3055 zł w 2023 roku • 398 zł w 2022 roku
Organizacja Artsh wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat13 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:205 950,69
1. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej301 265,70
I. Amortyzacja110 565,83
II. Zużycie materiałów i energii93 489,37
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia6 626,62
IV. Pozostałe koszty90 583,88
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym:2,41
- aktualizacja wartości aktywów0,00
D. Pozostałe koszty i straty, w tym:92 359,73
- aktualizacja wartości aktywów0,00
E. Podatek dochodowy0,00
F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)187 672,33
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Artsh składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 99 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+99
dni względem terminu
2
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−15 dni30-06-2025
2023
+8 mies. 19 dni31-03-2025
2021
+2 mies. 17 dni31-12-2022
2020
+8 mies. 12 dni24-06-2022
2018
−2 mies. 16 dni30-04-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gajewski Gerard posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Pozostałe 1% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 02.08.2019 jest Gajewski Gerard kontrolujący
99% udziałów.
W okresie od 25.04.2018 do 02.08.2019 najwięcej udziałów posiadał
Kojecki Michał (70%).
W okresie od 21.02.2018 do 25.04.2018 najwięcej udziałów posiadał
Kojecki Michał (100%).
