Organizacja Topolino osiągnęła 316 489 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 316 489 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 199 209 zł.
Zysk netto wyniósł 117 281 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 26 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 316 489 zł w 2023 roku.
• 103 121 zł w 2022 roku.
• 709 395 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 117 281 zł w 2023 roku.
• -3863 zł w 2022 roku.
• 40 314 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Topolino wynosi 961 628 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
281 512 zł a 1 641 930 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 89 551 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 961 628 zł w 2023 roku.
• 262 299 zł w 2022 roku.
• 830 635 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Topolino wyniosła 566 531 zł.
a
ktywa trwałe to 205 zł.
a
ktywa obrotowe to 566 326 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 566 531 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 375 350 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 191 181 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 566 531 zł w 2023 roku.
• 310 916 zł w 2022 roku.
• 266 980 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Topolino wyniosły 191 181 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 566 531 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 191 181 zł w 2023 roku
• 52 847 zł w 2022 roku
• 5048 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Topolino wykazała przychody na poziomie 316 489 zł.
Organizacja zarobiła 128 880 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 599 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 117 281 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1661 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 599 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 4345 zł w 2021 roku