ITOP SP. Z O.O. | KRS: 0000632053

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

8,4 mln

zysk

-54 tys.

wartość firmy

6,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 43A

Kod pocztowy

01-001

Rejestracja

2016-08-11

Rozpoczęcie działalności

2016-08-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.itop.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Opis

Sprzedaż smartfonów, laptopów i akcesoriów elektronicznych.
Usługi serwisowe dla sprzętu elektronicznego.
Szybka dostawa i bezpieczne metody płatności.
Gwarancja na wszystkie produkty.
Szeroki wybór produktów renomowanych marek.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Itop osiągnęła 8 391 860 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 352 436 zł. Pozostałe przychody to 39 424 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 406 002 zł.

Strata netto wyniosła 53 566 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 957 906 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 391 860 zł w 2024 roku.
• 11 386 929 zł w 2023 roku.
• 20 648 189 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 661 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -53 566 zł w 2024 roku.
• 56 421 zł w 2023 roku.
• 81 796 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1686516.25

70057.7

1971661.91

-83840.14

5993482.54

153589.01

8568779.49

53517.07

16144882.54

74707.04

20648188.61

81796.2

11386929.17

56421.01

8391859.82

-53566.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Itop wynosi 13 tys. zł.

EBITDA Itop wynosi 13 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3371 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 342 zł w 2024 roku.
• 196 721 zł w 2023 roku.
• 191 116 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 3551 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 342 zł w 2024 roku.
• 196 721 zł w 2023 roku.
• 191 116 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Itop wynosi 6 050 334 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 20 979 650 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 655 638 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 050 334 zł w 2024 roku.
• 8 950 406 zł w 2023 roku.
• 15 183 764 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

56293.27

1460868.24

4216290.63

0

1314441.27

4929154.77

108604.93

4718615.99

14983706.35

148742.73

6075330.67

21421948.73

747070.4

12091856.2

40362206.35

817962

15183764.03

51620471.52

564210.1

8950406.07

28467322.93

0

6050334.42

20979649.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itop wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Itop charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 198 714 zł.

Koszty operacyjne Itop wyniosły 8 339 094 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 388 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 198 714 zł w 2024 roku
• 157 716 zł w 2023 roku
• 159 323 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Itop wyniosła 1 202 764 zł.

a

ktywa trwałe to 318 942 zł.

a

ktywa obrotowe to 883 821 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 202 764 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 607 682 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 595 082 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 81 261 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 202 764 zł w 2024 roku.
• 2 568 632 zł w 2023 roku.
• 3 032 788 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

633939.44

690662.84

1713402.77

2549211.54

2590877.32

3032788.16

2568632.24

1202763.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.93

0.02

0.04

-0.12

9.55

-0.01

-0.04

0.09

1.06

0.04

0.03

0.02

0.27

0.01

0.03

0.05

0.02

0

0.03

0.06

0.01

0

0.02

0.04

0.02

0.01

-0.04

-0.09

0

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Itop wyniosły 595 082 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 202 764 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5171 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 595 082 zł w 2024 roku
• 1 057 384 zł w 2023 roku
• 1 577 961 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

633939.44

558881.74

0.88

690662.84

699445.28

1.01

1713402.77

1568596.2

0.92

2549211.54

2350887.9

0.92

2590877.32

1217846.64

0.47

3032788.16

1577961.28

0.52

2568632.24

1057384.35

0.41

1202763.52

595081.91

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Itop wykazała przychody na poziomie 8 391 860 zł.

Organizacja zarobiła -52 045 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1521 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -53 566 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -936 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1521 zł w 2024 roku
• 24 961 zł w 2023 roku
• 32 777 zł w 2022 roku

Wartość

8074

0

33539

15776

13621

32777

24961

1521

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Itop wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67509

0.5847

0.52061

0.73735

0.6059

0.41509

0.74535

0.90833

0.69976

0.07672

0.60321

0.5413

0.81607

0.21289

0.24336

0.14799

0.99218

0

0.7286

0.72933

0.65506

0.75895

0.50546

0.5236

0.67948

0.92823

0.81658

0.60673

0.77296

0.6985

0.77311

0.31844

0.29078

0.45293

0.63399

0.75232

0.59799

0.83294

0.68493

0.46464

0.23762

0.31352

0.44811

0.35979

0.68817

0.59738

0.84619

0.68999

0.51067

0.24439

0.26085

0.45634

0.37246

0.73448

0.55482

0.76349

0.64985

0.45986

0.30242

0.32954

0.42832

0.35744

0.70039

0.12991

0.69118

0.47898

0.53765

0.24303

0.24739

0.20862

0.1297

0.45704

Powiązania

N EUGENI - wspólnik, reprezentacja

N VADIM - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.08.2016

22.05.2018

S Pavel

Lipiec 1989

Osoba

wspólnik

22.05.2018

28.08.2020

N Ekaterina

Marzec 1986

Osoba

wspólnik

02.12.2022

04.01.2023

N Eugeni

Sierpień 1986

Osoba

wspólnik

28.08.2020

02.12.2022

N Eugeni

Sierpień 1986

Osoba

wspólnik

04.01.2023

N Eugeni

Sierpień 1986

Osoba

wspólnik

02.12.2022

N Vadim

Wrzesień 1981

Osoba

reprezentacja

11.08.2016

22.05.2018

S Pavel

Lipiec 1989

Osoba

reprezentacja

22.05.2018

28.08.2020

N Ekaterina

Marzec 1986

Osoba

reprezentacja

28.08.2020

04.01.2023

N Eugeni

Sierpień 1986

Osoba

reprezentacja

04.01.2023

N Eugeni

Sierpień 1986

Osoba

Udziałowcy

Nelubov Vadim posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Nelubov Eugeni posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Nelubov Eugeni (50% udziałów)
• Nelubov Vadim (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.12.2022 do 04.01.2023:
• Nelubov Eugeni (50% udziałów)
• Nelubov Vadim (50% udziałów)

W okresie od 28.08.2020 do 02.12.2022 najwięcej udziałów posiadał Nelubov Eugeni . Jego udziały w tym czasie wynosiły 91%.

Podobne organizacje do ITOP

	Organizacja	Numer KRS
1	VECO SP. Z O.O.	0000641745
2	RIPOL FARBY PROSZKOWE SP. Z O.O.	0000372485
3	"ORION" PIETRASZ SP. J.	0000002460
4	ASTER SYSTEM SP. Z O.O.	0000480279
5	ZOOHURT SP. Z O.O.	0000725952
6	EURO-SPEC SP. Z O.O.	0000689387
7	HAPIS SP. Z O.O.	0000162302
8	C.D.K. POLSKA SP. Z O.O.	0000032458
9	ENMED SP. Z O.O.	0000497587
10	POLISH TRADING SP. Z O.O.	0000672453
11	TECHTRU SP. Z O.O.	0000782918
12	ESCHENBACH OPTIK POLEN SP. Z O.O.	0000138389
13	SADAMET SP. Z O.O.	0000937550
14	POLYHOSE POLAND SP. Z O.O.	0000254539
15	BASTA HURT SP. Z O.O.	0000262793
16	ROTENSO SP. Z O.O.	0000654508
17	ATP SP. Z O.O.	0000140008
18	GOLDEN PLANET SP. Z O.O.	0000580781
19	EKO-STEEL TRADE SP. Z O.O.	0000141113
20	TJ MOBILE SP. Z O.O.	0000512295
21	LOGISPAK SP. Z O.O. SP. K.	0000542018
22	PARTNER PAPES SP. Z O.O.	0000088070
23	JTS SP. Z O.O.	0000508880
24	"MOST" SPÓŁKA Z GRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000061996
25	PROEKO SERWIS SP. Z O.O.	0000289048
26	VADMAR SP. Z O.O.	0000422243
27	SCRAP SP. Z O.O. SP. K.	0000688915
28	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE DREWIT B.W. WĄSOWICZ	0000065328
29	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "STOŻEK" DANUTA DĘBKOWSKA, ANDRZEJ	0000072924
30	BRYMOREX SP. Z O.O.	0000533876

ITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000632053 NIP 7010604111 REGON 365168739

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ITOP

ITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000632053 NIP
7010604111 REGON
365168739