P.W. ADWER SP. Z O.O. | KRS: 0000815059

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

3,2 mln

zysk

548 tys.

wartość firmy

4,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PLESZEW

Adres

UL. PLAC KOŚCIUSZKI, 2

Kod pocztowy

63-300

Rejestracja

2019-11-21

Rozpoczęcie działalności

2019-11-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

pw.adwer@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja P.W. Adwer osiągnęła 3 182 965 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 182 834 zł. Pozostałe przychody to 131 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 634 699 zł.

Zysk netto wyniósł 548 136 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 530 494 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 182 965 zł w 2024 roku.
• 4 010 726 zł w 2023 roku.
• 4 952 604 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 91 356 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 548 136 zł w 2024 roku.
• -275 098 zł w 2023 roku.
• -6581 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

38482.67

-707.72

964895.27

95336.15

3520513.95

333300.15

4952604.37

-6581.12

4010725.72

-275098.12

3182965.09

548135.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT P.W. Adwer wynosi 590 tys. zł.

EBITDA P.W. Adwer wynosi 592 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji P.W. Adwer wynosi 4 870 616 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 556 096 zł a 7 957 413 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 811 769 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 870 616 zł w 2024 roku.
• 2 787 254 zł w 2023 roku.
• 3 621 497 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

28874.32

96206.67

74721.32

1099329.44

2412238.17

324696.44

4004906.34

8801284.88

0

3621496.84

12381510.93

0

2787254.15

10026814.3

556095.87

4870615.88

7957412.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji P.W. Adwer wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P.W. Adwer wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 1,70% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

P.W. Adwer charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla P.W. Adwer wynosi 138 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 89 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 256 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 89 tys. zł a 256 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 23 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 138 tys. zł w 2024 roku.
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 96 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 89 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 256 tys. zł w 2024 roku.
• 160 tys. zł w 2023 roku.
• 198 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 66 194 zł.

Koszty operacyjne P.W. Adwer wyniosły 2 592 753 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 032 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 66 194 zł w 2024 roku
• 57 635 zł w 2023 roku
• 48 930 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów P.W. Adwer wyniosła 1 565 802 zł.

a

ktywa trwałe to 9951 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 555 851 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 565 802 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 741 461 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 824 341 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 260 967 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 565 802 zł w 2024 roku.
• 2 418 860 zł w 2023 roku.
• 1 178 137 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

27191.28

568666.14

2958436.6

1178136.87

2418859.65

1565802.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.16

-0.02

0.17

0.96

0.11

0.1

0.11

0.77

0.11

0.09

-0.01

-0.02

0

-0.11

-1.82

-0.07

0.35

0.74

0.19

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania P.W. Adwer wyniosły 824 341 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 565 802 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 137 390 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 824 341 zł w 2024 roku
• 2 267 610 zł w 2023 roku
• 751 789 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

27191.28

22899

0.84

568666.14

469037.71

0.82

2958436.6

2525508.02

0.85

1178136.87

751789.41

0.64

2418859.65

2267610.31

0.94

1565802.01

824340.85

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja P.W. Adwer wykazała przychody na poziomie 3 182 965 zł.

Organizacja zarobiła 590 212 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 42 076 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 548 136 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7013 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 076 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2046 zł w 2022 roku

Wartość

0

9919

33427

2046

0

42076

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja P.W. Adwer wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28882

0.00162

0.00028

0

0.24601

0.31901

0.24475

0.70558

0.22283

0.21287

0.21597

0.10608

0

0.65454

0.52171

0.4992

0.71267

0.72659

0.73844

0.76387

0.89798

0.72117

0.73248

0.64255

0.70321

0.74704

0.67681

0.71047

0.63115

0.84365

0.75825

0.16992

0.66045

0.55974

0.59981

0.2458

0.22325

0.23388

0.15296

0.54943

0.04054

0.61532

0.64533

0.81074

0.16396

0.15297

0.14193

0.0196

0

0.76977

0.53778

0.52961

0.56646

0.86161

0.86537

0.90058

0.8608

0.72887

Powiązania

W MAŁGORZATA - reprezentacja

R KAROLINA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.11.2019

R Karolina

Grudzień 1989

Osoba

reprezentacja

21.11.2019

R Karolina

Grudzień 1989

Osoba

reprezentacja

21.11.2019

W Małgorzata

Marzec 1981

Osoba

Udziałowcy

Ratajczyk Karolina posiada 49 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Podobne organizacje do P.W. ADWER

	Organizacja	Numer KRS
1	PREMIUM SP. Z O.O.	0000694623
2	BIK POLSKA SP. Z O.O.	0000279569
3	ZPUH WIKO SP. Z O.O.	0000714175
4	COBA SP. Z O.O.	0000863054
5	SIMPLY SP. Z O.O.	0000805945
6	ATLANT SP. Z O.O.	0000175124
7	DYSTRYBUCJA KATOLICKA SP. Z O.O.	0000544265
8	CITY LIGHT SP. Z O.O.	0000800593
9	DEBIUT SP. Z O.O.	0000337826
10	DYSTRYBUCJA PRODUKTÓW EDUKACYJNYCH WARIOR SP. Z O.O.	0000358009
11	RK-WENTYLACJA SP. Z O.O.	0000718939
12	VOBMAT.PL SP. Z O.O.	0000783708
13	HURTOWNIA LUBAWKA SP. Z O.O.	0000178304
14	EKOCHEM SP. Z O.O.	0000585734
15	SILVER STYL SP. Z O.O.	0000642857
16	GAMTECH SP. Z O.O.	0000634782
17	NOVPAC SP. Z O.O.	0000689394
18	NEO SP. Z O.O.	0000150230
19	OCEAN PRO SYSTEMY NURKOWE SP. Z O.O.	0000873875
20	SOBAR, SOCHA, BARTOSIK, MICHALEWSKI SP. J.	0000278803
21	S.K. MODEL SP. Z O.O.	0000158672
22	K2M GROUP SP. Z O.O.	0000939140
23	FOL-TECH SP. Z O.O.	0000456871
24	ADMARS SP. Z O.O.	0000611021
25	GAMMA SP. Z O.O.	0000091581
26	PERFECT WATER SYSTEMS SP. Z O.O.	0000023186
27	REL LTD SP. Z O.O.	0000132874
28	QULIN ASSET SP. Z O.O.	0000659296
29	ASR-GROUP SP. Z O.O.	0000388928
30	MARDIL SP. Z O.O.	0000396270

P.W. ADWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000815059 NIP 6222827803 REGON 384911617

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do P.W. ADWER

P.W. ADWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000815059 NIP
6222827803 REGON
384911617