"ORION" PIETRASZ SP. J. | KRS: 0000002460

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

7,6 mln

zysk

-127 tys.

wartość firmy

6,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

WODZISŁAW ŚLĄSKI

Adres

UL. SZYBOWA, 1

Kod pocztowy

44-373

Rejestracja

2001-03-23

Rozpoczęcie działalności

1994-01-04

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZGODNIE Z ART. 29 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. (KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH)

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż hurtowa skór Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Orion Pietrasz osiągnęła 7 573 337 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 573 337 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 700 620 zł.

Strata netto wyniosła 127 283 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -583 730 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 573 337 zł w 2024 roku.
• 11 992 169 zł w 2023 roku.
• 13 880 297 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -120 518 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -127 283 zł w 2024 roku.
• 339 073 zł w 2023 roku.
• 906 227 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11659449.36

716342.72

9317275.15

391014.23

4632763.4

125110.52

5222482.96

617138.85

8613880.07

923764.99

13880296.98

906227.03

11992168.81

339073.14

7573336.76

-127282.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Orion Pietrasz wynosi -68 tys. zł.

EBITDA Orion Pietrasz wynosi 11 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 115 195 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -67 995 zł w 2024 roku.
• 405 020 zł w 2023 roku.
• 907 218 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 106 535 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 352 zł w 2024 roku.
• 486 784 zł w 2023 roku.
• 968 562 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Orion Pietrasz wynosi 6 404 780 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 18 933 342 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -798 847 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 404 780 zł w 2024 roku.
• 10 899 108 zł w 2023 roku.
• 15 046 995 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1358370.28

11996707.4

29148623.4

1459989.08

9235562.76

23293187.88

1251105.2

4952656.54

11581908.5

1732726.78

7682937.48

13056207.4

1989533.07

11427179.74

21534700.18

2168555.45

15046994.89

34700742.45

1548036.18

10899107.95

29980422.03

0

6404779.74

18933341.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orion Pietrasz wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Orion Pietrasz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 003 435 zł.

Koszty operacyjne Orion Pietrasz wyniosły 7 641 332 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 122 850 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 003 435 zł w 2024 roku
• 932 474 zł w 2023 roku
• 798 274 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Orion Pietrasz wyniosła 2 163 048 zł.

a

ktywa trwałe to 440 068 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 722 980 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 163 048 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 807 851 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 355 197 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -72 463 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 163 048 zł w 2024 roku.
• 2 687 114 zł w 2023 roku.
• 3 459 963 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2670287.38

2748129.89

2381758.06

3093025.95

3534719.02

3459962.67

2687113.83

2163048.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.4

0.06

0.14

0.2

0.04

0.05

0.07

0.03

0.2

0.27

0.12

0.26

0.35

0.11

0.26

0.31

0.07

0.13

0.16

0.03

-0.06

-0.07

-0.01

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Orion Pietrasz wyniosły 355 197 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 163 048 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -71 990 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 355 197 zł w 2024 roku
• 623 066 zł w 2023 roku
• 568 555 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2670287.38

859127.01

0.32

2748129.89

801477.79

0.29

2381758.06

563484.02

0.24

3093025.95

782723.58

0.25

3534719.02

882008.26

0.25

3459962.67

568555.4

0.16

2687113.83

623065.59

0.23

2163048.09

355196.67

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Orion Pietrasz wykazała przychody na poziomie 7 573 337 zł.

Organizacja zarobiła -127 283 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -127 283 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Orion Pietrasz wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87334

0.81312

0.7095

0.33994

0.70002

0.65884

0.91034

0.76316

0.8183

0.78956

0.72278

0.32479

0.5893

0.53749

0.78232

0.61996

0.71177

0.69865

0.7043

0.29601

0.50546

0.45348

0.58495

0.44646

0.82637

0.70851

0.72578

0.29869

0.76789

0.75915

0.79825

0.63389

0

0.83075

0.75457

0.72571

0.30207

0.73433

0.70972

0.84658

0.67636

0

0.83014

0.79787

0.70924

0.23729

0.62658

0.57398

0.84011

0.63603

0

0.71948

0.76986

0.65438

0.3105

0.4359

0.38646

0.6854

0.52306

0

0.08338

0.67217

0.57787

0.25036

0.22045

0.22058

0.18343

0.14029

0

Powiązania

P ADRIANA - prokurent

P DAMIAN - wspólnik, reprezentacja

P KORNELIA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.03.2001

07.09.2023

Ż Tadeusz

Luty 1958

Osoba

wspólnik

23.03.2001

P Damian

Maj 1967

Osoba

wspólnik

07.09.2023

P Kornelia

Marzec 1980

Osoba

prokurent

11.09.2023

P Adriana

Sierpień 1990

Osoba

reprezentacja

23.03.2001

07.09.2023

Ż Tadeusz

Luty 1958

Osoba

reprezentacja

23.03.2001

P Damian

Maj 1967

Osoba

reprezentacja

07.09.2023

P Kornelia

Marzec 1980

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "ORION" PIETRASZ

	Organizacja	Numer KRS
1	SERWOKONTROL SP. Z O.O.	0000028937
2	"AGROGAMA" FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWA KUŹMA I KELI	0000084516
3	SPÓŁDZIELNIA ZAOPATRZENIA OGRODNICZEGO W RZESZOWIE Z/S	0000169819
4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MARTEX"JĘDROWIAK	0000372460
5	EURO-SPEC SP. Z O.O.	0000689387
6	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "WUZET" W. WIŚNIEWSKI A.	0000159194
7	AIKO GROUP SP. Z O.O.	0000711169
8	AID SOLAR SP. Z O.O.	0000767518
9	"EUROPLASTIK" WŁADYSŁAW BORUTKO, ADRIAN BORUTKO, SYLWIA	0000233853
10	SOMAR SOŁTYSIAK SP. J.	0000006604
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE DRIM WACŁAW	0000050001
12	ARMENIA TRADING SP. Z O.O.	0000715580
13	PARTNER PAPES SP. Z O.O.	0000088070
14	ABC PAPIER SP. Z O.O.	0000153988
15	RIPOL FARBY PROSZKOWE SP. Z O.O.	0000372485
16	EILFIX POLSKA SP. J. STOPIŃSKI TAULITZ	0000004235
17	HAPIS SP. Z O.O.	0000162302
18	4U SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000666327
19	FIRMA GASTRONOMICZNO-HANDLOWA "WRONA" BARBARA WRONA,JERZY	0000146556
20	SEDONA POLSKA SP. Z O.O.	0001092863
21	INNAR KRÓLAK SP. J.	0000440974
22	LC SP. Z O.O.	0000152867
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE DREWIT B.W. WĄSOWICZ	0000065328
24	PALLETPORT SP. Z O.O.	0000631989
25	PLASTEXIM SP. Z O.O.	0000124567
26	HORPOL 1 SP. Z O.O.	0000862623
27	"MOST" SPÓŁKA Z GRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000061996
28	ETISOFT KRAKÓW MAREK OBŁAZA SP. K.	0000956756
29	NANOSCAN SP. Z O.O.	0000965884
30	JTS SP. Z O.O.	0000508880

"ORION" PIETRASZ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000002460 NIP 6470511623 REGON 276457843

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "ORION" PIETRASZ

"ORION" PIETRASZ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000002460 NIP
6470511623 REGON
276457843