Organizacja Brainmade osiągnęła 113 471 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 113 101 zł. Pozostałe przychody to 370 zł.
Całkowite koszty wyniosły 110 156 zł.
Zysk netto wyniósł 2945 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 113 471 zł w 2022 roku.
• 90 888 zł w 2021 roku.
• 97 880 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2945 zł w 2022 roku.
• -1689 zł w 2021 roku.
• -133 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Brainmade wynosi 89 829 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2400 zł a 283 677 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -7058 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 89 829 zł w 2022 roku.
• 60 783 zł w 2021 roku.
• 66 711 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Brainmade wyniosła 9277 zł.
a
ktywa obrotowe to 9277 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9277 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3201 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6077 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9277 zł w 2022 roku.
• 5698 zł w 2021 roku.
• 6537 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Brainmade wyniosły 6077 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9277 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6077 zł w 2022 roku
• 5443 zł w 2021 roku
• 4593 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
• 70% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Brainmade wykazała przychody na poziomie 113 471 zł.
Organizacja zarobiła 3568 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 623 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2945 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -538 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 623 zł w 2022 roku
• 104 zł w 2021 roku
• 262 zł w 2020 roku