PETRO - ON SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000631419

Podsumowanie

aktywa

332 tys.

przychód

1 tys.

zysk

-29 tys.

wartość firmy

819

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

SZERENOSY

Adres

, 42

Kod pocztowy

16-061

Rejestracja

2016-08-08

Rozpoczęcie działalności

2016-08-08

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń Sprzątanie obiektów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Petro - ON osiągnęła 1229 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1229 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 30 710 zł.

Strata netto wyniosła 29 481 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -17 879 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1229 zł w 2024 roku.
• 1261 zł w 2023 roku.
• 615 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9201 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -29 481 zł w 2024 roku.
• -30 471 zł w 2023 roku.
• -9808 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

126378.74

34925.33

93212.17

6973.43

-38372.28

-34312.24

-35045.74

561

-21339.93

615

-9807.56

1261

-30471.37

1228.93

-29481.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Petro - ON wynosi 819 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3072 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -36 528 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 819 zł w 2024 roku.
• 841 zł w 2023 roku.
• 410 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

32563.63

256517.45

488954.62

37793.71

127828.87

233030.42

0

13521.75

48077.32

0

9014.5

48077.32

0

374

1402.5

0

410

1537.5

0

840.67

3152.5

0

819.29

3072.33

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petro - ON wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Petro - ON charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 479 zł.

Koszty operacyjne Petro - ON wyniosły 30 706 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -269 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 479 zł w 2024 roku
• 942 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Petro - ON wyniosła 179 398 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 42 817 zł.

a

ktywa obrotowe to 136 581 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 332 268 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -8405 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 340 672 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 521 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 332 268 zł w 2024 roku.
• 259 596 zł w 2023 roku.
• 204 817 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

153618.18

183077.01

213865.67

103417.6

157900.6

204817.36

259596.48

332267.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 351%.

Marża operacyjna wyniosła -2,399%.

Marża netto wyniosła -2,399%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -346.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -346.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

0.8

0.28

0.04

0.14

0.12

0.07

-0.18

-3.19

-0.34

-2.92

-47.78

1.02

-0.14

1.38

-37.89

-38.04

-0.05

1.17

-15.95

-0.12

2.13

-24.16

-0.09

3.51

-23.99

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Petro - ON wyniosły 340 672 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 332 268 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 925 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 340 672 zł w 2024 roku
• 273 911 zł w 2023 roku
• 213 222 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2024 roku
• 106% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

153618.18

110200

0.72

183077.01

132685.4

0.72

213865.67

201846.34

0.94

103417.6

91398.27

0.88

157900.6

173346.72

1.1

204817.36

213222.01

1.04

259596.48

273910.69

1.06

332267.57

340672.22

1.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Petro - ON wykazała przychody na poziomie 1229 zł.

Organizacja zarobiła -29 481 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -29 481 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Petro - ON wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 10% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 15% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.52011

0.24664

0.19378

0.68732

0.97251

0.97365

0.92704

0.92444

0

0.40722

0.21881

0.19845

0.69252

0.90632

0.94592

0.51674

0.55971

0

0.11197

0.20513

0.84873

0.0651

0.00995

0.09548

0

0.16198

0.82734

0.999

0.00848

0.03763

0.01076

0

0.10464

0.15771

0.17975

0.91063

0.02039

0.01064

0.05403

0.97156

0

0.15217

0.1601

0.1806

0.90177

0.02446

0.01483

0.12148

0.97352

0

0.16426

0.14235

0.18468

0.91258

0.02719

0.0219

0.08703

0.98754

0

0.09469

0.10293

0.15193

0.91383

0.01882

0.01574

0.06462

0.99365

0

Powiązania

PETRO-ON - wspólnik, reprezentacja

C JOANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.08.2016

29.11.2016

C Adam

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

08.08.2016

Petro-On

Organizacja

wspólnik

29.11.2016

C Joanna

Maj 1973

Osoba

reprezentacja

08.08.2016

Petro-On

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PETRO - ON

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W OSTRZESZOWIE	0000102461
2	ENERKO SP. Z O.O.	0000263863
3	PALAZ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000367608
4	JRM SP. Z O.O. SP. K.	0000399595
5	PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU PALIW NAFTO - TRANS W LIKWIDACJI	0000447400
6	KCH PETROL SP. Z O.O.	0000526050
7	NAFCOM SP. Z O.O.	0000584796
8	ARLENA SP. Z O.O.	0000635259
9	EKO - LUX SP. Z O.O.	0000644831
10	TAKO OIL SP. Z O.O.	0000706314
11	ITRICH SP. Z O.O.	0000811811
12	"DOM" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000099090
13	WEST TANK SP. Z O.O.	0000346434
14	ECO-INVEST SP. Z O.O.	0000349820
15	POINT SP. Z O.O.	0000370921
16	KONOIL SP. Z O.O.	0000409300
17	AGROTANK SP. Z O.O.	0000434545
18	PETRO-JURA SP. Z O.O.	0000469821
19	REFUEL SP. Z O.O.	0000499463
20	NOTEX POLSKA SP. Z O.O.	0000542086
21	OIL TRANSFER DEVELOPMENT STACJA PALIW SP. Z O.O.	0000572142
22	BUSINESS POWER GROUP SP. Z O.O.	0000583630
23	"AJG MANAGEMENT" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000599175
24	DUDEK & GROCHOLA SP. Z O.O.	0000610930
25	LEGAL INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000633752
26	TOP OIL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000642858
27	DELTA TANK SP. Z O.O.	0000654442
28	MILTON TRUSTEE POLSKA SP. Z O.O.	0000680116
29	PETRO777 SP. Z O.O.	0000687085
30	MJ PETRO MAX SP. Z O.O.	0000809952

PETRO - ON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000631419 NIP 9662105576 REGON 365123197

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PETRO - ON

PETRO - ON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000631419 NIP
9662105576 REGON
365123197