POLPETROL SP. Z O.O. | KRS: 0000506098

Podsumowanie

aktywa

143 tys.

przychód

643 tys.

zysk

6 tys.

wartość firmy

451 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ZAWADA

Adres

UL. BOTANICZNA, 5

Kod pocztowy

42-260

Rejestracja

2014-04-15

Rozpoczęcie działalności

2014-04-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

phumarzena@vp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD JEDNOOSOBOWY REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. ZARZĄD DWU LUB WIELOOSOBOWY- KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polpetrol osiągnęła 643 016 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 608 527 zł. Pozostałe przychody to 34 490 zł.

Całkowite koszty wyniosły 602 879 zł.

Zysk netto wyniósł 5647 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 89 188 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 643 016 zł w 2024 roku.
• 379 287 zł w 2023 roku.
• 387 885 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1248 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5647 zł w 2024 roku.
• 15 895 zł w 2023 roku.
• -27 541 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

18701.82

-3088.4

0

-3226.18

0

-2400

0

-1800

0

-1000

387884.6

-27540.54

379286.75

15894.62

643016.3

5647.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Polpetrol wynosi -27 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3430 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -27 097 zł w 2024 roku.
• -40 990 zł w 2023 roku.
• -26 138 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polpetrol wynosi 451 266 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 607 541 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 62 686 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 451 266 zł w 2024 roku.
• 316 436 zł w 2023 roku.
• 258 590 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

12467.88

46754.55

0

258589.73

969711.5

0

316436.31

948216.88

0

451266.41

1607540.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polpetrol wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 28 839 zł.

Koszty operacyjne Polpetrol wyniosły 635 624 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4120 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 28 839 zł w 2024 roku
• 39 260 zł w 2023 roku
• 23 674 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polpetrol wyniosła 142 908 zł.

a

ktywa obrotowe to 142 908 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 142 908 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -19 114 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 162 022 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 275 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 142 908 zł w 2024 roku.
• 226 662 zł w 2023 roku.
• 217 702 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

982.08

1716.08

2268.08

2682.08

217702.11

226661.94

142907.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -30%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-3.14

0.66

-0.17

-1.88

0.41

-1.06

0.23

-0.67

0.15

-0.37

0.08

-0.13

0.68

-0.07

0.07

-0.64

-0.13

0.04

-0.3

-0.04

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polpetrol wyniosły 162 022 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 142 908 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 113%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 336 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 162 022 zł w 2024 roku
• 251 423 zł w 2023 roku
• 258 358 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 66.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 113% w 2024 roku
• 111% w 2023 roku
• 119% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

982.08

5671.16

5.77

1716.08

9631.34

5.61

2268.08

12583.34

5.55

2682.08

14797.34

5.52

2682.08

15797.34

5.89

217702.11

258357.91

1.19

226661.94

251423.12

1.11

142907.61

162021.57

1.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polpetrol wykazała przychody na poziomie 643 016 zł.

Organizacja zarobiła 7392 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1745 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5647 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 249 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1745 zł w 2024 roku
• 1715 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1715

1745

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Polpetrol wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 16% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 12% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19689

0.21635

0.06044

0.99016

0.07683

0.05036

0.00389

0.89391

0

0.18417

0.00091

0.05852

0.98446

0.00997

0.81553

0

0.18579

0.00089

0.06849

0.98276

0.01721

0.66546

0

0.17094

0.00089

0.06154

0.98288

0.02244

0.48291

0

0.17019

0.00177

0.05843

0.98656

0.02753

0.3595

0

0.13277

0.23395

0.18235

0.92527

0.08487

0.06376

0.06991

0.89618

0.40767

0.19199

0.16667

0.91713

0.80165

0.05782

0.62626

0.03122

0.57287

0.26997

0.16232

0.12121

0.93182

0.225

0.08626

0.35112

0.03944

0.54574

Powiązania

D KAMIL - reprezentacja

T PIOTR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.04.2014

11.01.2019

C Robert

Maj 1965

Osoba

wspólnik

11.01.2019

24.02.2022

Ż Marcin

Marzec 1984

Osoba

wspólnik

24.02.2022

05.05.2025

P Marzena

Luty 1994

Osoba

wspólnik

05.05.2025

T Piotr

Styczeń 1980

Osoba

reprezentacja

15.04.2014

11.01.2019

C Robert

Maj 1965

Osoba

reprezentacja

11.01.2019

24.02.2022

Ż Marcin

Marzec 1984

Osoba

reprezentacja

24.02.2022

D Kamil

Styczeń 1989

Osoba

Udziałowcy

Tymicki Piotr posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 05.05.2025 jest Tymicki Piotr kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.02.2022 do 05.05.2025 była Podgórska Marzena kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 11.01.2019 do 24.02.2022 najwięcej udziałów posiadał Żmuda Marcin . Jego udziały w tym czasie wynosiły 96%.

Podobne organizacje do POLPETROL

	Organizacja	Numer KRS
1	TREMAR SP. Z O.O.	0000525514
2	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOREX" SP. Z O.O.	0000227337
3	VALDI MW1 SP. Z O.O.	0000762726
4	ALIANS SP. Z O.O.	0000237336
5	ALBERTINA FT SP. Z O.O.	0000823102
6	SERWIS PODLASIE SP. Z O.O.	0000052581
7	AKG SP. Z O.O.	0000468225
8	TRANSOIL FUEL SP. Z O.O. SP. K.	0000500125
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "KAWIRO"	0000145588
10	KN GROUP SP. Z O.O.	0000694471
11	ODEJEWSCY SP. Z O.O.	0000652321
12	MAGELLAN PETROLUM SP. Z O.O.	0000482268
13	PROJEKT BALICKA SP. Z O.O.	0000704486
14	DAR SP. Z O.O.	0000170410
15	JK SP. Z O.O.	0000907035
16	THESIS SP. Z O.O.	0000551718
17	STACHURSCY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000844592
18	KORMO-TANK SP. Z O.O.	0000438511
19	ŻYRARDOWSKA FUNDACJA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I RATOWNICTWA	0000041451
20	"HWB" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000272474
21	PETROL OPOLE SP. Z O.O.	0000857773
22	AGROPALIWA SP. Z O.O.	0000889943
23	IMPERIAL PRO SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000900231
24	MANZOIL SP. Z O.O.	0000214326
25	PREEMUS SP. Z O.O.	0000401004
26	STACJA PALIW SP. Z O.O.	0000773223
27	ARAMIR FRANCZYZA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000723496
28	PETRO-MAR SP. Z O.O.	0000849313
29	STACJA PALIW & MOTEL PEK SP. Z O.O.	0000874045
30	GASOLIN SP. Z O.O.	0000185315

POLPETROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000506098 NIP 8952029937 REGON 022395754

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLPETROL

POLPETROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000506098 NIP
8952029937 REGON
022395754