Zastosowanie materiałów premium i technologii pigmentowej
Działalność skierowana do profesjonalistów rynku fotograficznego
DUONET jest specjalistyczną firmą zajmującą się drukiem zdjęć w dużym formacie, oferującą szereg produktów skierowanych przede wszystkim do profesjonalistów, takich jak fotografowie, artyści oraz agencje reklamowe. W ofercie znajdują się fotoobrazy na płótnie, odbitki XXL, plakaty, a także różnorodne zestawy pokazowe i wzorniki mediów, co czyni ich jednym z kluczowych graczy w branży druku fotograficznego. DUONET wyróżnia się na tle konkurencji dzięki wysokiej jakości materiałom do druku, w tym płótnu bawełnianemu oraz poliesterowemu, a także technologii druku pigmentowego, która zapewnia trwałość i intensywność kolorów. Klienci mają możliwość wyboru spośród wielu formatów, zarówno standardowych, jak i bardziej ekskluzywnych w wersji premium, w tym fotoobrazów w ramkach. Misją firmy jest dostarczanie produktów, które spełniają najwyższe normy jakościowe, co potwierdza ich zaangażowanie w fast track w obsłudze klienta oraz dbałość o detale. Oprócz usług druku, DUONET również regularnie wprowadza promocje rabatowe, co przyciąga uwagę klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Duonet osiągnęła 2 177 827 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 177 825 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 295 104 zł.
Strata netto wyniosła 117 279 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 249 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 177 827 zł w 2024 roku.
• 1 999 760 zł w 2023 roku.
• 1 698 465 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -117 279 zł w 2024 roku.
• 2330 zł w 2023 roku.
• 46 004 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Duonet wynosi -117 tys. zł.
EBITDA Duonet wynosi -117 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
19 190 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -116 796 zł w
2024 roku.
• 3525 zł w
2023 roku.
• 51 427 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
19 487 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -116 796 zł w
2024 roku.
• 3898 zł w
2023 roku.
• 61 201 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Duonet wynosi 1 451 884 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 444 567 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 145 846 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 451 884 zł w 2024 roku.
• 1 400 021 zł w 2023 roku.
• 1 372 106 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Duonet wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 668 169
zł.
Koszty operacyjne Duonet wyniosły 2 294 621
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
77 266 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 668 169 zł w 2024 roku
• 486 895 zł w 2023 roku
• 483 784 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Duonet wyniosła 226 493 zł.
a
ktywa obrotowe to 226 493 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 226 493 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -40 576 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 267 069 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 226 493 zł w 2024 roku.
• 306 297 zł w 2023 roku.
• 315 631 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 289%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Duonet wyniosły 267 069 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 226 493 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 118%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 267 069 zł w 2024 roku
• 229 594 zł w 2023 roku
• 241 258 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 118% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Duonet wykazała przychody na poziomie 2 177 827 zł.
Organizacja zarobiła -117 279 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -117 279 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -599 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 689 zł w 2023 roku
• 5261 zł w 2022 roku