ARTCAMO SP. Z O.O. | KRS: 0000630775

Podsumowanie

aktywa

25 tys.

przychód

11 tys.

zysk

-9 tys.

wartość firmy

7 tys.

Branża główna: Działalność wspomagająca edukację

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GUSTAWA MORCINKA, 14B

Kod pocztowy

01-496

Rejestracja

2016-08-03

Rozpoczęcie działalności

2016-08-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność wspomagająca edukację Pozaszkolne formy edukacji DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Doradztwo związane z zarządzaniem POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Reklama

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artcamo osiągnęła 11 173 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8346 zł. Pozostałe przychody to 2827 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 364 zł.

Strata netto wyniosła 9017 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2553 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 173 zł w 2024 roku.
• 28 639 zł w 2023 roku.
• 17 892 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1528 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9017 zł w 2024 roku.
• -2640 zł w 2023 roku.
• -3576 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

29045.59

1679.81

92816.14

-6094.19

23628.91

-1389.72

36850.5

1077.19

3609.84

-11029.25

17891.6

-3576.21

28639

-2639.66

11173.24

-9017.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artcamo wynosi 7449 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 27 933 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3310 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7449 zł w 2024 roku.
• 19 093 zł w 2023 roku.
• 11 928 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4535.1

30618.07

72613.98

0

61877.43

232040.35

0

15752.61

59072.28

0

28875.76

92126.25

0

2406.56

9024.6

0

11927.73

44729

0

19092.67

71597.5

0

7448.83

27933.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artcamo wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Artcamo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Artcamo wyniosły 20 127 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artcamo wyniosła 24 523 zł.

a

ktywa obrotowe to 24 523 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 523 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -22 122 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 645 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2067 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 523 zł w 2024 roku.
• 26 170 zł w 2023 roku.
• 32 704 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10052.36

17221.86

12457.54

17741.61

16990.36

32703.7

26169.76

24522.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.

Marża operacyjna wyniosła -141%.

Marża netto wyniosła -81%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.28

0.07

0.06

-0.35

128.6

-0.07

-0.11

0.97

-0.06

0.06

-2.99

0.03

-0.65

1.6

-3.06

-0.11

0.34

-0.19

-0.2

-0.1

0.2

-0.09

-0.37

0.41

-1.41

-0.81

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artcamo wyniosły 46 645 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 523 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 190%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6091 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 645 zł w 2024 roku
• 39 275 zł w 2023 roku
• 43 169 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 190% w 2024 roku
• 150% w 2023 roku
• 132% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10052.36

4005.56

0.4

17221.86

17269.25

1

12457.54

13894.65

1.12

17741.61

18101.53

1.02

16990.36

23879.53

1.41

32703.7

43169.08

1.32

26169.76

39274.8

1.5

24522.85

46645.02

1.9

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artcamo wykazała przychody na poziomie 11 173 zł.

Organizacja zarobiła -9017 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9017 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -43 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 17 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

303

0

17

0

Wyniki na tle rynku "Działalność wspomagająca edukację" (85.60.Z)

dane za rok

Organizacja Artcamo wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Działalność wspomagająca edukację".

Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70397

0.52135

0.44525

0.57315

0.66027

0.66527

0.74408

0.63415

0.86676

0.17268

0.60692

0.4878

0.7804

0.26387

0.27715

0.17961

0.99763

0

0.2614

0.44148

0.44386

0.82169

0.25798

0.27616

0.24413

0.85135

0

0.64939

0.51047

0.47611

0.79883

0.48507

0.50815

0.60779

0.02332

0

0.14019

0.37771

0.46682

0.86816

0.06459

0.06281

0.12028

0.95336

0

0.22395

0.41824

0.51665

0.86974

0.19916

0.20732

0.26435

0.6441

0

0.24324

0.41037

0.47263

0.86855

0.25

0.28089

0.27553

0.55816

0.78865

0.22419

0.26254

0.40558

0.90607

0.08665

0.07494

0.19942

0.66862

0

Powiązania

Z ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.08.2016

Z Andrzej

Styczeń 1970

Osoba

reprezentacja

03.08.2016

Z Andrzej

Styczeń 1970

Osoba

Udziałowcy

Zabielski Andrzej posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Podobne organizacje do ARTCAMO

	Organizacja	Numer KRS
1	ODDO FUNDACJA Z MYŚLĄ O LUDZIACH I ZWIERZĘTACH	0000832083
2	STOW. MONTESSORI BEZ GRANIC	0000480401
3	FUNDACJA NA RZECZ EDUKACJI I KULTURY "ISKIERKA WSPARCIA"	0000881373
4	STOW. PRZYJACIELE SZKOŁY ZSO	0000287007
5	FUNDACJA POLSKI INSTYTUT CREDIT MANAGEMENT	0000540469
6	FUNDACJA EDUKROPEK	0000838878
7	STOW. PRZYJAŹNI I WSPÓŁPRACY POLSKO - MALAWIJSKIEJ	0000344571
8	JUMARA SP. Z O.O.	0000768694
9	FUNDACJA PRZYSTAŃ Z NAMI	0000612878
10	FUNDACJA TURKUSOWA DROGA	0000904945
11	ZRW DORADZTWO SP. Z O.O.	0000586004
12	FUNDACJA IM. JERZEGO ZAREMBY	0000801733
13	TRAMPOLINA SP. Z O.O.	0000633371
14	FUNDACJA EKOARKA	0000373828
15	LATAWIEC SP. Z O.O.	0000823524
16	CORAZ ZDROWIEJ SP. Z O.O.	0000960776
17	FUNDACJA WRZOSOWA KRAINA	0000257160
18	FUNDACJA INTELLIGENT TECHNOLOGIES	0000567814
19	NEURIS CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-NEUROLOGOPEDYCZNE SP. Z O.O.	0000985215
20	POMYSŁOWYQBA SP. Z O.O.	0000855843
21	JT CONSULTING SP. Z O.O.	0000713841
22	STOW. EDUKACYJNE "WROCŁAWKA"	0000795713
23	FUNDACJA AKACJA	0000752871
24	TIMMS SP. Z O.O.	0001009925
25	PERUN SP. Z O.O.	0001055445
26	SILESIAN BUSINESS CLINIC NON PROFIT SP. Z O.O.	0000913446
27	STOW. EXCALIBUR	0000403408
28	FUNDACJA ROZWOJU KOMPETENCJI „POWER”	0000995248
29	STUDENTWAY SP. Z O.O.	0000546764
30	STOW. NA RZECZ O.S.M. I I II ST. IM. H.	0000886604

ARTCAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000630775 NIP 5223068730 REGON 365098140

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność wspomagająca edukację" (85.60.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTCAMO

ARTCAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000630775 NIP
5223068730 REGON
365098140