MARTINNO SOLUTION SP. Z O.O. | KRS: 0000628932

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

0

zysk

-260

wartość firmy

0

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

JÓZEFÓW

Adres

UL. SKRAJNA, 10

Kod pocztowy

05-420

Rejestracja

2016-07-19

Rozpoczęcie działalności

2016-07-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

marcin.przestrzelski@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Magazynowanie i przechowywanie towarów Produkcja statków i łodzi BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE Transport drogowy towarów REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Martinno Solution osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 260 zł.

Strata netto wyniosła 260 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -7660 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2023 roku.
• 102 700 zł w 2022 roku.
• 188 719 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2838 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -260 zł w 2023 roku.
• -56 206 zł w 2022 roku.
• 33 032 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

45962.4

16770.35

48485.09

9582.52

109618

1857.99

66711.05

-34699.87

188718.52

33032.27

102700.24

-56205.54

0

-259.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Martinno Solution wynosi 0 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 0 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 18 858 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku.
• 68 467 zł w 2022 roku.
• 280 137 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

15427.76

113150.76

234784.9

22614.65

93268.13

134155.28

18579.9

103125.28

274045

0

44474.03

166777.63

22195.21

280136.64

471796.3

0

68466.83

256750.6

0

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Martinno Solution wynosi 2,50%. To oznacza, że firma ma szansę 2,50% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,110% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,50% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Martinno Solution wynosi 0,78%. To oznacza, że firma ma szansę 0,78% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,127% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,78% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Martinno Solution charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Martinno Solution wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 6 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 4 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
• 8 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Martinno Solution wyniosły 259 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 36 954 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Martinno Solution wyniosła 1 892 823 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 551 534 zł.

a

ktywa obrotowe to 341 290 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 892 823 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -26 872 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 919 695 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 306 019 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 892 823 zł w 2023 roku.
• 360 745 zł w 2022 roku.
• 263 604 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

56710.35

41669.73

64601.38

263604.44

360744.57

1892823.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3

0.82

0.45

0.36

0.23

0.32

0.24

0.2

0.04

0.06

0.02

-0.54

12.9

-0.64

-0.52

0.13

1.12

0.19

0.17

-0.16

2.11

-0.53

-0.55

0

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Martinno Solution wyniosły 1 919 695 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 892 823 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 313 926 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 919 695 zł w 2023 roku
• 387 356 zł w 2022 roku
• 234 011 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

56710.35

36140

0.64

41669.73

11516.86

0.28

41669.73

11516.86

0.28

64601.38

67290.39

1.04

263604.44

234010.82

0.89

360744.57

387356.49

1.07

1892823.27

1919694.82

1.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Martinno Solution wykazała przychody na poziomie 0 zł.

Organizacja zarobiła -260 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -260 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -632 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 3576 zł w 2021 roku

Wartość

3792.97

1789

250

0

3576

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Martinno Solution wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 0% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58706

0.34143

0.29699

0.56352

0.95717

0.97244

0.92354

0.88692

0.65455

0.5535

0.33613

0.27278

0.31849

0.90522

0.92659

0.87527

0.71201

0.62267

0.48629

0.36415

0.26738

0.32186

0.43346

0.38085

0.5529

0.4313

0.57165

0.11259

0.34217

0.29195

0.84187

0.09782

0.08131

0.05663

0.99385

0

0.54568

0.39218

0.40236

0.76987

0.84274

0.85999

0.67157

0.94096

0.60214

0.0849

0.34452

0.41977

0.8593

0.09411

0.07954

0.11579

0.97542

0

0.25489

0.00143

0.60756

0.84725

0.26172

0.31083

0

Powiązania

P MAREK - wspólnik

S AGATA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.07.2016

15.03.2019

P Marcin

Kwiecień 1982

Osoba

wspólnik

15.03.2019

22.11.2023

P Jolanta

Sierpień 1975

Osoba

wspólnik

19.07.2016

15.03.2019

P Jolanta

Sierpień 1975

Osoba

wspólnik

22.11.2023

S Agata

Listopad 1987

Osoba

wspólnik

22.11.2023

P Marek

Kwiecień 1958

Osoba

prokurent

19.07.2016

15.03.2019

P Jolanta

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

15.03.2019

22.11.2023

P Jolanta

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

19.07.2016

15.03.2019

P Jolanta

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

19.07.2016

15.03.2019

P Marcin

Kwiecień 1982

Osoba

reprezentacja

22.11.2023

S Agata

Listopad 1987

Osoba

Udziałowcy

Sobocińska Agata posiada 45 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Przestrzelski Marek posiada 5 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.11.2023 jest Sobocińska Agata kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.03.2019 do 22.11.2023 była Przestrzelska Jolanta kontrolująca 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.07.2016 do 15.03.2019:
• Przestrzelska Jolanta (50% udziałów)
• Przestrzelski Marcin (50% udziałów)

Podobne organizacje do MARTINNO SOLUTION

	Organizacja	Numer KRS
1	WOODGROUP SP. Z O.O.	0000691168
2	DELCA AUTO AND DISTILLERY SP. Z O.O.	0000911937
3	FANEX TRADE SP. Z O.O. MACON SP. K.	0000585940
4	LONG YANG SP. Z O.O.	0000469578
5	HORECA SERVICE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000224081
6	POLIMEX.NET SP. Z O.O.	0000319260
7	HEATRAY SP. Z O.O.	0000263901
8	MACTRONIC SP. Z O.O.	0000369311
9	CHABER ACTIVE SP. Z O.O.	0000409353
10	DHALI SP. Z O.O.	0000258752
11	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "LAD PW" SP. Z O.O.	0000588912
12	SUN OIL SP. Z O.O.	0000894174
13	BAOBABY SP. Z O.O.	0000947317
14	NIKOLA ENERGY SP. Z O.O.	0000699895
15	PRIMOT SP. Z O.O.	0000959533
16	BONUS SP. Z O.O.	0000288110
17	RAFAEL POLAND SP. Z O.O.	0000483098
18	BOTAR I SP. Z O.O.	0000664961
19	GIMMIK PAWEŁ GUŁAŚ SP. K.	0000853605
20	BLU LINE BY TECHNO-POL SP. Z O.O.	0000335173
21	LIGHTECH POLSKA SP. Z O.O.	0000678256
22	JOVIAN SP. Z O.O.	0000604757
23	NEUTECHNICS SP. Z O.O.	0000403801
24	"DOMINIKA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000145668
25	IMEDICOM SP. Z O.O.	0000543804
26	ELROW SP. Z O.O.	0000182255
27	IMPEX OKTO SP. Z O.O.	0000749182
28	REGAŁY SKLEPOWE SP. Z O.O.	0000927279
29	OCTO KONRAD ŁACISZ SP. K.	0000983875
30	ALLINVEST SP. Z O.O.	0000499917

MARTINNO SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000628932 NIP 7422253201 REGON 364972161

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MARTINNO SOLUTION

MARTINNO SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000628932 NIP
7422253201 REGON
364972161