Organizacja Jartsan osiągnęła 4 957 159 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 936 782 zł. Pozostałe przychody to 20 377 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 903 784 zł.
Zysk netto wyniósł 32 998 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 486 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 957 159 zł w 2022 roku.
• 5 181 348 zł w 2021 roku.
• 3 996 191 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 998 zł w 2022 roku.
• 468 326 zł w 2021 roku.
• -380 169 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jartsan wynosi 4 010 398 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
329 981 zł a 12 392 898 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 341 671 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 010 398 zł w 2022 roku.
• 5 919 547 zł w 2021 roku.
• 2 904 893 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jartsan wyniosła 2 866 125 zł.
a
ktywa trwałe to 467 989 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 398 136 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 866 125 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 764 843 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 101 281 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 467 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 866 125 zł w 2022 roku.
• 2 404 461 zł w 2021 roku.
• 2 007 761 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jartsan wyniosły 2 101 281 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 866 125 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 366 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 101 281 zł w 2022 roku
• 1 615 114 zł w 2021 roku
• 1 686 741 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
• 84% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jartsan wykazała przychody na poziomie 4 957 159 zł.
Organizacja zarobiła 61 939 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 941 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 998 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 47% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -430 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 941 zł w 2022 roku
• 40 922 zł w 2021 roku
• 33 396 zł w 2020 roku
Organizacja Jartsan wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Niedużak Tomasz
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.