DEDICATED LOGISTICS POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000624918

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

7,8 mln

zysk

304 tys.

wartość firmy

7,4 mln

Branża główna: Działalność morskich agencji transportowych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

ZBYCHOWO

Adres

UL. JEZIORNA, 4

Kod pocztowy

84-206

Rejestracja

2016-06-24

Rozpoczęcie działalności

2016-06-24

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność morskich agencji transportowych Transport drogowy towarów Działalność śródlądowych agencji transportowych Działalność pozostałych agencji transportowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe zakwaterowanie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dedicated Logistics Polska osiągnęła 7 803 252 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 697 854 zł. Pozostałe przychody to 105 398 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 394 156 zł.

Zysk netto wyniósł 303 698 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 846 430 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 803 252 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 11 117 947 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 41 131 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 303 698 zł w 2024 roku.
• -158 756 zł w 2023 roku.
• 442 777 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1878245.24

15784.29

3053166.4

6901.56

3175988.79

-131077.09

3824933.78

357105.71

10460851.64

439339.98

11117946.86

442777.01

-158755.93

7803252.42

303698.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dedicated Logistics Polska wynosi 7 402 958 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 985 998 zł a 19 508 131 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 867 893 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 402 958 zł w 2024 roku.
• 1 137 336 zł w 2023 roku.
• 10 060 364 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

12407.97

1327708.62

4695613.1

17584.14

2080634.65

7632916

0

2117325.86

7939971.97

188316

4166694.69

9562334.45

524893.91

9256154.92

26152129.1

877291.12

10060363.73

27794867.15

0

1137336.26

4043862.24

985997.71

7402958.19

19508131.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dedicated Logistics Polska wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 1,11% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dedicated Logistics Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Dedicated Logistics Polska wyniosły 7 272 670 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2828 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 445 028 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dedicated Logistics Polska wyniosła 3 530 146 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 546 500 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 983 647 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 530 146 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 314 664 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 215 483 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 432 588 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 530 146 zł w 2024 roku.
• 2 705 813 zł w 2023 roku.
• 2 850 965 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

502030.83

644342.34

446613

710885.56

1735867.54

2850964.91

2705812.79

3530146.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.95

0.02

0.01

0.29

0

-0.29

1.24

-0.03

-0.04

0.5

1.42

0.1

0.09

0.25

0.63

0.07

0.04

0.16

0.38

0.05

0.04

-0.06

-0.16

0.09

0.23

0.06

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dedicated Logistics Polska wyniosły 2 215 483 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 530 146 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 247 142 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 215 483 zł w 2024 roku
• 1 694 847 zł w 2023 roku
• 1 681 243 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

502030.83

485486.87

0.97

644342.34

620896.82

0.96

446613

552630.71

1.24

710885.56

459797.56

0.65

1735867.54

1036009

0.6

2850964.91

1681243.42

0.59

2705812.79

1694847.23

0.63

3530146.48

2215482.87

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dedicated Logistics Polska wykazała przychody na poziomie 7 803 252 zł.

Organizacja zarobiła 401 883 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 98 185 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 303 698 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 240 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 98 185 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 118 443 zł w 2022 roku

Wartość

5507

2835

0

26192

171269

118443

98185

Wyniki na tle rynku "Działalność morskich agencji transportowych" (52.29.A)

dane za rok

Organizacja Dedicated Logistics Polska wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Działalność morskich agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.46324

0.48485

0.38235

0.90984

0.33929

0.35514

0.4065

0.86066

0.43307

0.42

0.4863

0.40667

0.87324

0.26357

0.2623

0.37063

0.52113

0.39568

0.08917

0.48718

0.35669

0.92617

0.19149

0.22628

0.08667

0.93289

0

0.66038

0.56051

0.44654

0.63758

0.74638

0.75188

0.94

0.94631

0.60135

0.62048

0.66265

0.5

0.57143

0.39437

0.55556

0.68182

0.74026

0.71519

0.56977

0.62275

0.54651

0.58599

0.38028

0.37226

0.48734

0.52866

0.59494

0.08383

0.53892

0.6135

0.15951

0.11656

0.62319

0.52555

0.6087

0.60294

0.56818

0.67969

0.52555

0.54412

0.67164

Powiązania

P ALEKSANDER - reprezentacja, wspólnik

VOF BM CONSULTING - wspólnik

LAZARCZAK BARBARA EWA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.06.2016

P Aleksander

Kwiecień 1959

Osoba

wspólnik

24.06.2016

Vof Bm Consulting

Organizacja

reprezentacja

24.06.2016

P Aleksander

Kwiecień 1959

Osoba

reprezentacja

24.06.2016

Lazarczak Barbara Ewa

Osoba

Udziałowcy

Potrac Aleksander posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.

Vof Bm Consulting posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.

Podobne organizacje do DEDICATED LOGISTICS POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	EASY CARGO SP. Z O.O.	0000868663
2	EURO SHIPPING SP. Z O.O.	0000278484
3	B + K AGENCY SP. Z O.O.	0000152107
4	KGI GLOMB LOGISTICS SP. Z O.O.	0000206567
5	EURO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000218314
6	DAN SHIPPING AND TRADING SP. Z O.O.	0000080214
7	RRAS SP. Z O.O.	0000742934
8	MLOG AGENCJA CELNA SP. Z O.O.	0000029749
9	GRUPA PY SP. Z O.O.	0000131606
10	CARGO-EXPRESS SP. Z O.O.	0000041972
11	SCB WARSZAWA SP. Z O.O.	0000090213
12	WH SHIPPING SP. Z O.O.	0000624676
13	P&O FERRYMASTERS SP. Z O.O.	0000293784
14	HELENA TRANSPORT SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000857302
15	EUROTRANSPORTER SP. Z O.O.	0000503916
16	FME TRANSPORT SERVICE SP. Z O.O.	0000562861
17	UCHAŃSKI LOGISTYKA SP. Z O.O. SP. K.	0000613986
18	OKMARIT SP. Z O.O.	0000224694
19	ASENA GROUP SP. Z O.O.	0000691490
20	POMORSKA SP. Z O.O.	0000876143
21	FONOKAJ SP. Z O.O.	0001010662
22	ALIA NIEZALEŻNA AGENCJA CELNA SP. Z O.O.	0000865012
23	EM LOGISTICS SP. Z O.O.	0000856519
24	MEK-TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000801647
25	GTS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000260878
26	MIO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000793808
27	"PEKAO - CARGO" AGENCJA CELNA SP. Z O.O.	0000098949
28	DUAL SPEED PAWEŁ KRASOWSKI MACIEJ POPŁAWSKI	0000949633
29	2 THE CARGO SP. Z O.O.	0000584749
30	SCAN SHIPPING POL SP. Z O.O.	0000249321

DEDICATED LOGISTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000624918 NIP 5882418884 REGON 364788575

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność morskich agencji transportowych" (52.29.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DEDICATED LOGISTICS POLSKA

DEDICATED LOGISTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000624918 NIP
5882418884 REGON
364788575