Organizacja Euro Invest M. W osiągnęła 760 569 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 760 569 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 768 469 zł.
Strata netto wyniosła 7900 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 187 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 760 569 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -7900 zł w 2022 roku. • -1223 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro Invest M. W wynosi 514 678 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 901 422 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 113 093 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 514 678 zł w 2022 roku. • 13 557 zł w 2021 roku. • 14 474 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euro Invest M. W wynosi -5 tys. zł.
EBITDA Euro Invest M. W wynosi -5 tys. zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Euro Invest M. W mieści się w przedziale 2 — 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 — 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2021 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Euro Invest M. W. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”).
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 sierpnia 2023 (MSiG nr 167/2023).
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 16.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 16.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D O
W dniu 16.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.11.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 09.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Euro Invest M. W nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro Invest M. W wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2022 roku. • 0,03% w 2021 roku. • 0,02% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Euro Invest M. W charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Euro Invest M. W wynosi 9 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 30 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 30 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 9 tys. zł w 2022 roku. • 1 tys. zł w 2021 roku. • 1 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 30 tys. zł w 2022 roku. • 5 tys. zł w 2021 roku. • 5 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
416 415
zł.
Koszty operacyjne Euro Invest M. W wyniosły
765 700
zł.
Wynagrodzenia stanowią
54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
104 104 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 416 415 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
54% w 2022 roku •
0% w 2021 roku •
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro Invest M. W wyniosła 219 407 zł.
a
ktywa obrotowe to 219 407 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 219 407 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 209 231 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 176 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 027 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi -2281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 219 407 zł sumy bilansowej i 10 176 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 18 647 zł sumy bilansowej i 18 076 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 19 298 zł sumy bilansowej i 19 298 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -78%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro Invest M. W wyniosły 209 231 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 219 407 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 209 231 zł w 2022 roku • 571 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 95% w 2022 roku • 3% w 2021 roku • 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro Invest M. W wykazała przychody na poziomie 760 569 zł.
Organizacja zarobiła -5726 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2174 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7900 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -38% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -107 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2174 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Organizacja Euro Invest M. W wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 172 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 2 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+172
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+2 dni17-07-2023
2021
+1 mies. 2 dni16-11-2022
2020
+4 mies. 25 dni09-03-2022
2019
+17 mies.09-03-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kaniewska Żaneta posiada 20 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.04.2018 jest Kaniewska Żaneta kontrolująca
100% udziałów.
W okresie od 12.08.2016 do 13.04.2018 najwięcej udziałów posiadała
Kaniewska Żaneta (55%).
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.06.2016 do 12.08.2016: • Kaniewska Żaneta (50% udziałów) • Kaniewski Adam (50% udziałów)
