Organizacja Novo-tech osiągnęła 2 194 417 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 194 417 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 699 090 zł.
Zysk netto wyniósł 1 495 327 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 267 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 194 417 zł w 2022 roku.
• 2 169 531 zł w 2021 roku.
• 1 227 128 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 336 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 495 327 zł w 2022 roku.
• 157 726 zł w 2021 roku.
• -332 484 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Novo-tech wynosi 8 329 080 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
884 828 zł a 20 934 575 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 551 873 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 329 080 zł w 2022 roku.
• 2 077 259 zł w 2021 roku.
• 818 085 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Novo-tech wyniosła 6 219 563 zł.
a
ktywa trwałe to 1 834 279 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 385 283 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 219 563 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 179 770 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 039 792 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 996 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 219 563 zł w 2022 roku.
• 3 518 215 zł w 2021 roku.
• 2 508 544 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 127%.
Marża operacyjna wyniosła 75%.
Marża netto wyniosła 68%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Novo-tech wyniosły 5 039 792 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 219 563 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 722 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 039 792 zł w 2022 roku
• 3 833 771 zł w 2021 roku
• 2 981 827 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2022 roku
• 109% w 2021 roku
• 119% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Novo-tech wykazała przychody na poziomie 2 194 417 zł.
Organizacja zarobiła 1 636 012 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 140 685 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 495 327 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 137 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 140 685 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Novo-tech wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fatek Leszek
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 25.06.2020 jest
Fatek Leszek
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.06.2016 do 25.06.2020
była Piątek Aneta
kontrolująca 100% udziałów.