INVICTUS BROKER SP. Z O.O. | KRS: 0000622176

Podsumowanie

aktywa

12,2 mln

przychód

7,6 mln

zysk

4,5 mln

wartość firmy

31,6 mln

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PRYMASA AUGUSTA HLONDA, 10L

Kod pocztowy

02-972

Rejestracja

2016-06-10

Rozpoczęcie działalności

2016-06-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność portali internetowych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Ubezpieczenia na życie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Invictus Broker osiągnęła 7 597 241 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 597 241 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 137 625 zł.

Zysk netto wyniósł 4 459 616 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 185 869 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 597 241 zł w 2023 roku.
• 6 337 832 zł w 2022 roku.
• 3 083 983 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 753 673 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 459 616 zł w 2023 roku.
• 3 993 312 zł w 2022 roku.
• 1 771 214 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

482026.05

-62420.67

1325615.51

531431.53

1805932.51

654950.54

1488051.47

453215.71

3083983.44

1771214.41

6337831.87

3993311.76

7597241.34

4459616

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Invictus Broker wynosi 4,92 mln zł.

EBITDA Invictus Broker wynosi 4,95 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 829 569 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 915 307 zł w 2023 roku.
• 4 416 286 zł w 2022 roku.
• 1 961 476 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 834 937 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 947 513 zł w 2023 roku.
• 4 447 584 zł w 2022 roku.
• 1 989 376 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Invictus Broker wynosi 31 615 815 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 712 524 zł a 62 434 624 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 215 744 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 615 815 zł w 2023 roku.
• 25 566 280 zł w 2022 roku.
• 11 513 674 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

321350.7

1205065.13

213292.21

3222762

7440041.42

704505.11

4528262.28

9169307.56

1044416.89

3849314.05

6345019.94

2372827.7

11513674.3

24797001.74

5367811.52

25566279.81

55906364.64

8712523.52

31615815.08

62434624

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Invictus Broker wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invictus Broker wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,079% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Invictus Broker charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Invictus Broker wynosi 1,36 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 228 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,66 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 228 tys. zł a 3,66 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 226 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,36 mln zł w 2023 roku.
• 821 tys. zł w 2022 roku.
• 422 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 228 tys. zł w 2023 roku.
• 190 tys. zł w 2022 roku.
• 93 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,66 mln zł w 2023 roku.
• 1,59 mln zł w 2022 roku.
• 1,04 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 333 628 zł.

Koszty operacyjne Invictus Broker wyniosły 2 681 935 zł.

Wynagrodzenia stanowią 50% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 173 698 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 333 628 zł w 2023 roku
• 843 685 zł w 2022 roku
• 463 182 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Invictus Broker wyniosła 12 232 226 zł.

a

ktywa trwałe to 1 168 291 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 063 935 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 232 226 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 616 698 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 615 528 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 020 503 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 232 226 zł w 2023 roku.
• 7 712 599 zł w 2022 roku.
• 3 255 920 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

109211.27

732910.84

1032368.77

1489335.93

3255920.1

7712598.57

12232226.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 65%.

Marża netto wyniosła 59%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.57

0.25

-0.13

0.73

1.87

0.46

0.4

0.63

0.7

0.41

0.36

0.3

0.33

0.35

0.3

0.54

0.56

0.64

0.57

0.52

0.56

0.7

0.63

0.36

0.38

0.65

0.59

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Invictus Broker wyniosły 615 528 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 232 226 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 213 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 615 528 zł w 2023 roku
• 555 517 zł w 2022 roku
• 92 150 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 53.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

109211.27

356253.19

3.26

732910.84

448521.23

0.61

1032368.77

93028.62

0.09

1489335.93

96780.07

0.07

3255920.1

92149.83

0.03

7712598.57

555516.54

0.07

12232226.38

615528.35

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Invictus Broker wykazała przychody na poziomie 7 597 241 zł.

Organizacja zarobiła 4 915 306 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 455 690 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 459 616 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 75 948 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 455 690 zł w 2023 roku
• 406 008 zł w 2022 roku
• 183 214 zł w 2021 roku

Wartość

0

83423

74332

53686

183214

406008

455690

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja Invictus Broker wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05232

0.69346

0.60893

0.93414

0.14012

0.13898

0.10187

0.54949

0

0.93469

0.83622

0.83793

0.66505

0.90056

0.89673

0.93485

0.95315

0.92616

0.94037

0.862

0.86835

0.26537

0.85948

0.869

0.89012

0.77903

0.93681

0.91097

0.83465

0.88673

0.24285

0.79463

0.81397

0.70272

0.56998

0.91795

0.96424

0.89406

0.93269

0.15082

0.938

0.94414

0.86884

0.74463

0.95208

0.97904

0.92703

0.96292

0.25279

0.94985

0.95293

0.83333

0.71796

0.96652

0.98122

0.93247

0.96843

0.22286

0.93516

0.93485

0.73383

0.61343

0.96444

Powiązania

G MARTA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.06.2016

29.05.2020

G Marta

Październik 1978

Osoba

wspólnik

29.05.2020

G Marta

Październik 1978

Osoba

wspólnik

10.06.2016

29.05.2020

Kajkowski Tomasz

Osoba

reprezentacja

10.06.2016

G Marta

Październik 1978

Osoba

Udziałowcy

Gładosz Marta posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.05.2020 jest Gładosz Marta kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.06.2016 do 29.05.2020 była Gładosz Marta kontrolująca 80% udziałów.

Podobne organizacje do INVICTUS BROKER

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUPA FINANSOWA EXTENDER SP. Z O.O.	0000169358
2	POL-ASSUR SP. Z O.O.	0000285271
3	SCT-BROKER SP. Z O.O.	0000516911
4	SCANIA INSURANCE POLSKA SP. Z O.O.	0000478529
5	GC BROKER SP. Z O.O.	0000549216
6	MARSH SERVICES SP. Z O.O.	0000042336
7	POLONICA BROKER SP. Z O.O.	0000293278
8	RISKMAN SP. Z O.O.	0000431312
9	R-INSURANCE SERVICES SP. Z O.O.	0000808710
10	POLSKA GRUPA UBEZPIECZENIOWA SP. Z O.O.	0000483991
11	CENTRUM UBEZPIECZEŃ I LEASINGU WIKTORSKI/WIELGÓRECKI	0000537604
12	POCZTA POLSKA FINANSE S.A.	0000018639
13	GLOBAL UBEZPIECZENIA POLSKA SP. Z O.O.	0000733644
14	SCU SP. Z O.O.	0000690763
15	INVESTMENT PARTNERS S.A.	0000408513
16	ACQUINEX GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000876736
17	IKARS ROBERT ŚLUSARZ SP. K.	0000753328
18	MOJE CENTRUM FINANSOWE SP. Z O.O.	0000983943
19	STBU BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SP. Z O.O.	0000090358
20	GUY CARPENTER & COMPANY GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000318099
21	POLISA EXPERT S.A.	0001062955
22	FUNK INTERNATIONAL POLSKA SP. Z O.O.	0000037709
23	MAXIMA TRADE NACHMAN SP. K.	0000444950
24	KOJRA SP. Z O.O.	0000647618
25	MJM SERVICES SP. Z O.O.	0000686237
26	SUPERPOLISA COMO SP. Z O.O.	0000439265
27	BEZPIECZNY.PL SP. Z O.O.	0000549919
28	BENEFIA UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000134027
29	KANCELARIA UBEZPIECZENIOWA A.ŚLIWA SP. K.	0000121703
30	PROMESA BROKER SP. Z O.O.	0000066855

INVICTUS BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000622176 NIP 9512415074 REGON 364685160

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INVICTUS BROKER

INVICTUS BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000622176 NIP
9512415074 REGON
364685160