ARTA DEVELOPER SP. Z O.O. | KRS: 0000616462

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

759 tys.

zysk

435 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TYCHY

Adres

UL. ŻORSKA, 74A

Kod pocztowy

43-100

Rejestracja

2016-05-11

Rozpoczęcie działalności

2016-05-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność w zakresie architektury ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYNAJEM I DZIERŻAWA Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arta Developer osiągnęła 758 914 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 743 858 zł. Pozostałe przychody to 15 055 zł.

Całkowite koszty wyniosły 309 105 zł.

Zysk netto wyniósł 434 754 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -361 799 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 758 914 zł w 2024 roku.
• 1 148 484 zł w 2023 roku.
• 279 779 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 69 491 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 434 754 zł w 2024 roku.
• 853 823 zł w 2023 roku.
• 105 677 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3291504.24

-51686.37

1999619.39

-13271.4

4032452.82

69589.28

2619671.14

264544.78

1037550.17

429725.9

279779.15

105677.15

1148484.16

853822.92

758913.64

434753.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arta Developer wynosi 454 tys. zł.

EBITDA Arta Developer wynosi 462 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 72 274 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 454 366 zł w 2024 roku.
• 933 836 zł w 2023 roku.
• 117 321 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 72 621 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 462 026 zł w 2024 roku.
• 954 299 zł w 2023 roku.
• 138 510 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arta Developer wynosi 3 806 357 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 138 370 zł a 8 327 464 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 230 289 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 806 357 zł w 2024 roku.
• 5 416 282 zł w 2023 roku.
• 1 204 195 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2194336.16

8228760.6

0

1333079.59

4999048.47

0

2966659

10081132.05

193414.86

2998041.41

6549177.85

515709.28

2926313

6016162.6

419668.73

1204195.18

3173158.12

1235334.34

5416282.12

11953520.88

1138370.46

3806356.65

8327464.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arta Developer wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,067% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arta Developer charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Arta Developer wyniosły 289 492 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arta Developer wyniosła 2 572 690 zł.

a

ktywa trwałe to 1 696 715 zł.

a

ktywa obrotowe to 875 976 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 572 690 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 081 866 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 490 824 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -485 526 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 572 690 zł w 2024 roku.
• 2 321 591 zł w 2023 roku.
• 1 462 303 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5971369.21

2024948.46

6170040.83

2398073.78

1799297.41

1462302.77

2321590.76

2572690.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 61%.

Marża netto wyniosła 57%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0.82

-0.02

-0.01

0.17

0

-0.01

0.01

-10.45

0.02

0.11

1.03

0.12

0.1

0.24

0.63

0.78

0.41

0.07

0.13

0.42

0.38

0.37

0.52

0.81

0.74

0.17

0.21

0.61

0.57

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arta Developer wyniosły 490 824 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 572 690 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -791 932 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 490 824 zł w 2024 roku
• 674 478 zł w 2023 roku
• 669 013 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5971369.21

6034345.39

1.01

2024948.46

2101196.04

1.04

6170040.83

6176699.13

1

2398073.78

2140187.3

0.89

1799297.41

1111685.03

0.62

1462302.77

669013.24

0.46

2321590.76

674478.31

0.29

2572690.42

490824.31

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arta Developer wykazała przychody na poziomie 758 914 zł.

Organizacja zarobiła 469 286 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 34 532 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 434 754 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4933 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 532 zł w 2024 roku
• 79 690 zł w 2023 roku
• 10 557 zł w 2022 roku

Wartość

0

4222

55192

43267

10557

79690

34532

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Arta Developer wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19672

0.91552

0.79423

0.71029

0.54184

0.53109

0.40027

0.84434

0

0.291

0.88017

0.66592

0.75359

0.53744

0.51976

0.40581

0.66207

0

0.83069

0.92336

0.80797

0.68074

0.57303

0.54669

0.70364

0.00769

0.84416

0.89356

0.89397

0.7013

0.59603

0.63444

0.62029

0.83776

0.89562

0.94254

0.90423

0.80716

0.65772

0.444

0.84523

0.9457

0.9023

0.76317

0.90955

0.82924

0.6539

0.61137

0.37287

0.85026

0.84327

0.80914

0.56537

0.82797

0.93112

0.78808

0.66868

0.3083

0.94049

0.95361

0.93947

0.73737

0.93172

0.88296

0.69124

0.64227

0.25883

0.91399

0.91319

0.86667

0.57968

0.86276

Powiązania

W SZYMON - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.07.2023

W Szymon

Październik 1983

Osoba

wspólnik

11.05.2016

03.07.2023

W Szymon

Październik 1983

Osoba

reprezentacja

11.05.2016

03.07.2023

W Aleksandra

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

03.07.2023

W Szymon

Październik 1983

Osoba

Udziałowcy

Wróblewski Szymon posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 03.07.2023 jest Wróblewski Szymon kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.05.2016 do 03.07.2023 był Wróblewski Szymon kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do ARTA DEVELOPER

	Organizacja	Numer KRS
1	LOOK HOUSE SP. Z O.O.	0000735654
2	B-COMPLEX+ SP. Z O.O.	0000923745
3	R&R PARTNERS SP. Z O.O.	0000620398
4	AMB GROUP POLSKA WILANÓW	0000296638
5	NORWAG SP. Z O.O.	0000869303
6	TRANSDYL SP. Z O.O.	0000867235
7	JM COMPANY SP. Z O.O.	0000881510
8	DAMKAR SP. Z O.O.	0000762356
9	BLUE MARINE MIELNO-INWESTYCJE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000672414
10	BMZ INVESTMENT SP. Z O.O.	0001039836
11	J FUND SP. Z O.O.	0000896319
12	RENATA POPŁAWSKA ORKAN SP. K.	0000638504
13	NBF SP. Z O.O.	0000808311
14	INWESTPREM SP. Z O.O.	0000245369
15	FUNDUSZ NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000980713
16	GRAF SP. Z O.O.	0000764072
17	BPN NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000850172
18	BIB SP. Z O.O.	0000210429
19	ROLMECH NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000840662
20	IMMOCAPITAL SP. Z O.O.	0000432361
21	NOWY KĄT SP. Z O.O.	0000821096
22	SMART LOGISTICS SP. Z O.O.	0000529951
23	FORUS SP. Z O.O.	0000780918
24	MMN SP. Z O.O.	0000202970
25	CYNAMON II SP. Z O.O.	0000282652
26	MP CITY SP. Z O.O.	0000798463
27	PRZYBECCY NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000647881
28	"NOWY KAPITAŁ ZIEMSKI" SP. Z O.O. I SP. K.	0000308254
29	APP - CONSTRUCTION SP. Z O.O. SP. K.	0000620413
30	MZ ORZOŁ SP. Z O.O.	0000786619

ARTA DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000616462 NIP 6462942774 REGON 364419837

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTA DEVELOPER

ARTA DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000616462 NIP
6462942774 REGON
364419837