SISTEMA EUROPE SP. Z O.O. | KRS: 0000607613

Podsumowanie

aktywa

1 tys.

przychód

5 tys.

zysk

-187 tys.

wartość firmy

4 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TYCHY

Adres

UL. FABRYCZNA, 45

Kod pocztowy

43-100

Rejestracja

2016-03-15

Rozpoczęcie działalności

2016-03-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Pozostałe drukowanie Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Działalność prawnicza Drukowanie gazet Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sistema Europe osiągnęła 5263 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5263 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 192 303 zł.

Strata netto wyniosła 187 040 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -522 762 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5263 zł w 2024 roku.
• 9692 zł w 2023 roku.
• 169 872 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 157 902 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -187 040 zł w 2024 roku.
• -128 453 zł w 2023 roku.
• 6033 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4187357.59

-1450258.36

8090462.25

-27342.71

371565.42

-3008.33

275705.69

41155.4

20244.33

1382.86

4555

212.73

169872.25

6032.91

9692.4

-128452.55

5263.44

-187039.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sistema Europe wynosi -4 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 180 747 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4282 zł w 2024 roku.
• 4695 zł w 2023 roku.
• 107 390 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sistema Europe wynosi 3509 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 13 159 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 348 508 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3509 zł w 2024 roku.
• 6462 zł w 2023 roku.
• 137 380 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2791571.73

10468393.97

0

5393641.5

20226155.63

0

247710.28

928913.55

0

348425.39

689264.22

13828.6

35474.31

87715.44

0

3887.59

11387.5

0

137379.81

424680.63

0

6461.6

24231

0

3508.96

13158.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sistema Europe wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,230% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sistema Europe wynosi 6,1%. To oznacza, że firma ma szansę 6,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,758% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,1% w 2024 roku.
• 2,58% w 2023 roku.
• 2,42% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sistema Europe charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Sistema Europe wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Sistema Europe wyniosły 9545 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sistema Europe wyniosła 1145 zł.

a

ktywa obrotowe to 1145 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1145 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -3 153 582 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 154 727 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -7463 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1145 zł w 2024 roku.
• 1800 zł w 2023 roku.
• 3168 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

60846.49

21558.15

35735.29

22129.76

23343.62

1377.35

3168.2

1799.8

1145.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16,329%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła -81%.

Marża netto wyniosła -3,554%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1743.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -439.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-23.83

1

-0.35

-1.27

0.02

0

-0.08

0

-0.01

1.86

-0.03

0.16

0.15

0.06

0.12

0.07

0.15

0

0.05

1.9

0

0.63

0.04

-71.37

0.04

0.48

-13.25

-163.29

0.06

-0.81

-35.54

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sistema Europe wyniosły 3 154 727 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1145 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 275,416%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 206 078 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 154 727 zł w 2024 roku
• 2 968 342 zł w 2023 roku
• 2 841 258 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34117.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 275416% w 2024 roku
• 164926% w 2023 roku
• 89680% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

60846.49

1506104.85

24.75

21558.15

1494159.22

69.31

35735.29

1511344.69

42.29

22129.76

1456583.76

65.82

23343.62

1414.76

0.06

1377.35

2845499.76

2065.92

3168.2

2841257.7

896.8

1799.8

2968341.85

1649.26

1145.44

3154726.99

2754.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sistema Europe wykazała przychody na poziomie 5263 zł.

Organizacja zarobiła -187 040 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -187 040 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 423 zł w 2023 roku
• 9665 zł w 2022 roku

Wartość

0

3344

3158

870

21

9665

423

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.31.Z)

dane za rok

Organizacja Sistema Europe wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 13% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 2% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 100% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01887

0.8

0.54717

0.97674

0.23333

0.24138

0

0.79545

0

0.13892

0.74026

0.21929

0.99746

0.26769

0.27154

0.02528

0.37056

0

0.22941

0.40841

0.21898

0.99437

0.25066

0.26227

0.17542

0.21082

0.64176

0.60185

0.3893

0.19547

0.98876

0.86842

0.86872

0.99556

0.14446

0.65948

0.45075

0.26413

0.19303

0.14363

0.64899

0.7745

0.57946

0.39459

0.57987

0.43056

0.25862

0.11296

0.99687

0.5146

0.46272

0.72268

0.16146

0.4995

0.45296

0.33423

0.10976

0.99518

0.48993

0.9812

0.99618

0.16956

0.63645

0.07328

0.21165

0.07149

0.99522

0.0333

0.9594

0.00095

0.34128

0.49713

0.08834

0.13457

0.02492

0.99769

0.0229

0.05658

0

0.36479

0

Powiązania

K SEBASTIAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.03.2016

15.05.2017

J Kamil

Luty 1994

Osoba

wspólnik

15.05.2017

K Sebastian

Maj 1979

Osoba

reprezentacja

15.03.2016

29.09.2016

J Kamil

Luty 1994

Osoba

reprezentacja

29.09.2016

22.08.2018

K Sebastian

Maj 1979

Osoba

reprezentacja

30.11.2021

K Sebastian

Maj 1979

Osoba

Udziałowcy

Krupa Sebastian posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.05.2017 jest Krupa Sebastian kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.03.2016 do 15.05.2017 był Jędryka Kamil kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do SISTEMA EUROPE

	Organizacja	Numer KRS
1	SKTECH SP. Z O.O.	0000786523
2	PLASTIK.PL SP. Z O.O.	0000969142
3	TRUCK CORES SP. Z O.O.	0000982079
4	PARTSHUB SP. Z O.O.	0001043525
5	CENTRAL GUM-SERWIS WADAS SP. Z O.O.	0001098340
6	EXPERO SP. Z O.O. SP. K.	0000557319
7	DEEJO SP. Z O.O. ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000684791
8	SENTECH INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000703798
9	RUTEN SP. Z O.O.	0001039530
10	WEST INDIAN NOVEL SP. Z O.O.	0000910001
11	LEWOR SP. Z O.O.	0000939666
12	MENKO SP. Z O.O.	0001107089
13	GOLD RECYKLING SP. Z O.O.	0000725090
14	ESEN SKV SP. Z O.O.	0000648140
15	FKL POLSKA SP. Z O.O.	0000566307
16	NORD PARTS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000845526
17	TC SP. Z O.O.	0000880694
18	PROBAT SP. Z O.O.	0000227005
19	DAILY DRIFT SERVICE SP. Z O.O.	0000875032
20	KOMTEK SP. Z O.O.	0000648242
21	MARINEROS SSC SP. Z O.O.	0000863030
22	WIRAMA SP. Z O.O.	0000792762
23	AJB INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000861584
24	OILBAT SP. Z O.O.	0001000746
25	AFINAINVEST SP. Z O.O.	0000988399
26	BRETA-INVEST SP. Z O.O.	0001091722
27	ATT-GLOBAL SP. Z O.O.	0000867695
28	TRAVER - POLSKA SP. Z O.O.	0000946377
29	TPMSPAIN SP. Z O.O.	0000659034
30	TRANS-TYRE SP. Z O.O.	0000584116

SISTEMA EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000607613 NIP 6462941740 REGON 363960687

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SISTEMA EUROPE

SISTEMA EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000607613 NIP
6462941740 REGON
363960687