PANCERGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000598892 NIP 9522142620 REGON 363622246

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
48 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
123 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-107 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
80 tys.
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. RADŁOWA, 21
Kod pocztowy
04-827
Rejestracja
2016-01-26
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.pancergraf.com
Email
andgasow@o2.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Działalność agencji reklamowych

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Pancergraf osiągnęła 123 388 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 123 386 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 230 086 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 106 698 zł.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 123 388 zł w 2025 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 56 172 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -106 698 zł w 2025 roku.
• 20 406 zł w 2024 roku.
• 5646 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Pancergraf wynosi 79 688 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 21 514 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 79 688 zł w 2025 roku.
• 233 689 zł w 2024 roku.
• 122 715 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

Brak danych o EBIT i EBITDA.


Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie Pancergraf wynosi 1 osobę.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 1 os. w 2025 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń dotyczących organizacji Pancergraf.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 lipca 2025 (MSiG nr 141/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 765863. PANCERGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000598892. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2016. [RDF/751029/25/172]
    MSiG 141/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/751029/25/172 Nr ogłoszenia: 765863
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 765862. PANCERGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000598892. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2016. [RDF/751012/25/824]
    MSiG 141/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/751012/25/824 Nr ogłoszenia: 765862
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 632393. PANCERGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000598892. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2016. [RDF/620662/24/429]
    MSiG 130/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/620662/24/429 Nr ogłoszenia: 632393
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 21.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 632392. PANCERGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000598892. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2016. [RDF/620662/24/28]
    MSiG 130/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/620662/24/28 Nr ogłoszenia: 632392
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 21.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 408846. PANCERGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000598892. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2016. [RDF/602172/24/252]
    MSiG 99/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/602172/24/252 Nr ogłoszenia: 408846
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 13.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  6. Poz. 408845. PANCERGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000598892. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2016. [RDF/602172/24/851]
    MSiG 99/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/602172/24/851 Nr ogłoszenia: 408845
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 13.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.05.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  7. Poz. 408844. PANCERGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000598892. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2016. [RDF/602169/24/2]
    MSiG 99/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/602169/24/2 Nr ogłoszenia: 408844
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 13.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  8. Poz. 408843. PANCERGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000598892. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2016. [RDF/602169/24/601]
    MSiG 99/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/602169/24/601 Nr ogłoszenia: 408843
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 13.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.05.2024 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  9. Poz. 408842. PANCERGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000598892. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2016. [RDF/602163/24/269]
    MSiG 99/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/602163/24/269 Nr ogłoszenia: 408842
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 13.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
  10. Poz. 408841. PANCERGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000598892. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2016. [RDF/602163/24/868]
    MSiG 99/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/602163/24/868 Nr ogłoszenia: 408841
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 13.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.05.2024 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
  11. Poz. 751583. PANCERGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000598892. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2016. [RDF/418011/22/762]
    MSiG 179/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/418011/22/762 Nr ogłoszenia: 751583
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 05.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  12. Poz. 751582. PANCERGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000598892. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2016. [RDF/418011/22/361]
    MSiG 179/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/418011/22/361 Nr ogłoszenia: 751582
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 05.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 05.09.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  13. Poz. 751581. PANCERGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000598892. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2016. [RDF/418011/22/960]
    MSiG 179/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/418011/22/960 Nr ogłoszenia: 751581
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 05.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  14. Poz. 746230. PANCERGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000598892. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2016. [RDF/418011/22/559]
    MSiG 178/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/418011/22/559 Nr ogłoszenia: 746230
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    X V. W P I S Y D O W dniu 05.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 05.09.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  15. Poz. 21701. PANCERGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000598892. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.01.2016. [WA.XIII NS-REJ.KRS/3979/16/997]
    MSiG 21/2016 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/3979/16/997 Nr ogłoszenia: 21701
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.01.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PANCERGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. RADŁOWA nr domu 21 kod pocztowy 04-827 poczta WARSZAWA kraj POLSKA ——Adres poczty elektronicznej ANDGASOW@O2.PL ——- Adres strony internetowej PANCERGRAF. COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 25.01.2016 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GĄSOWSKI 2. ANDRZEJ JULIUSZ 3. [ukryto] 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. GĄSOWSKI 2. ANDRZEJ JULIUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. FYDRYCH GĄSOWSKA 2. MARTA MAGDALENA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. GĄSOWSKA 2. MARTA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Pancergraf nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pancergraf wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,300% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,75% w 2025 roku.
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Pancergraf charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Pancergraf wynosi 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 434 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 5 tys. zł w 2025 roku.
• 35 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 47 506 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Pancergraf wyniosły 207 245 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 22,9% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 27 223 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 47 506 zł w 2025 roku
• 20 283 zł w 2024 roku
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22,9% w 2025 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Pancergraf wyniosła 47 773 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 47 773 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 773 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to -6613 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 386 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 21 285 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 43 146 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 47 773 zł sumy bilansowej i -6613 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 117 934 zł sumy bilansowej i 100 084 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 90 342 zł sumy bilansowej i 79 678 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -223,34%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -67,96%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -86,47%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 114,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 803 punkty procentowe rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Pancergraf wyniosły 54 386 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 773 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 113,8%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 861 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 386 zł w 2025 roku
• 17 850 zł w 2024 roku
• 10 663 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 51 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 114% w 2025 roku
• 15% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Pancergraf ma 54 386 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 38 216 zł (70%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 16 170 zł (30%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 70%.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2017-2024 sprawozdanie nie dzieliło zobowiązań na wierzycieli - cały słupek to „pozostali”.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe organizacji Pancergraf wynoszą 47 773 zł. W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, więc nie można ocenić, w jakim stopniu środki te pokrywają bieżące płatności.

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji Pancergraf od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 38 216 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.

Cykl konwersji gotówki

Brak danych o cyklu konwersji gotówki.


Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Pancergraf wynoszą 207 245 zł (łączne koszty wykazane w druku mikro).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia z ubezpieczeniami (łącznie): 47 506 zł, czyli 23% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 30 100 zł, czyli 15% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty (druk mikro): 13 935 zł, czyli 7% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 207 tys. zł w 2025 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia z ubezpieczeniami (łącznie), zużycie materiałów i energii, pozostałe koszty (druk mikro). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Pancergraf wykazała przychody na poziomie 123 388 zł.

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Pancergraf wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku w 2025 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku w 2025 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku w 2025 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku w 2025 był wyższy niż 1% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku w 2025 wynosił 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat 12 pozycji Szczegółowość
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym: 123 386,14
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej 207 245,37
II. Zużycie materiałów i energii 30 100,01
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 47 505,97
IV. Pozostałe koszty 13 934,65
Usługi obce pozycja własna 115 704,74
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym: 2,20
D. Pozostałe koszty i straty, w tym: 22 840,62
Koszty finansowe pozycja własna 1 509,52
Inne koszty operacyjne pozycja własna 21 331,10
E. Podatek dochodowy 0,00
F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) -106 697,65

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Pancergraf składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 2 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 456 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 29 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
+29 dni
2024
−15 dni
2023
−24 dni
2022
+10 mies. 3 dni
2021
+19 mies. 6 dni
2020
+10 mies. 25 dni
2019
+23 mies.
2018
+58 mies. 24 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Gąsowski Andrzej posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Pozostałe 10% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 26.01.2016 jest Gąsowski Andrzej kontrolujący 90% udziałów.

Reprezentacja


Podobne organizacje do PANCERGRAF

OrganizacjaNumer KRS
1
TORBOLANDIA SP. Z O.O.
0000672052
2
KTS WESZŁO
0000762540
3
FIT.PL SP. Z O.O.
0000073364
4
METTERELL SP. Z O.O.
0001089612
5
AMTK SP. Z O.O.
0000955873
6
CUKERO SP. Z O.O.
0000357849
7
MARKETING FOR US SP. Z O.O.
0000949571
8
MATKON.PL SP. Z O.O.
0000691320
9
STOW. M-ROCK
0000372353
10
BGGM SERWIS SP. Z O.O.
0000285870
11
FUNDACJA COR IGNIS
0000882595
12
G-ART SP. Z O.O.
0000918376
13
AWIR SP. Z O.O.
0000505730
14
VIRAL TALK SP. Z O.O.
0000869027
15
FUNDACJA BEZMIAR
0000462271
16
COMUCOMU SP. Z O.O.
0000954781
17
FUNDACJA ARTGROUP
0000658180
18
XANTUM SP. Z O.O.
0000657343
19
BETTER THAN GOOD SP. Z O.O.
0000564517
20
REAL MARKETING SP. Z O.O.
0000778501
21
KOMUNIKACJA POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000595386
22
KORPORACJA PROMOCJI BIZNESU SP. Z O.O.
0000147899
23
FUNDACJA BRIGHT LIGHT
0000770231
24
EKSPERCI SP. Z O.O.
0000905555
25
CLOUDJUMPER SP. Z O.O.
0001056481
26
GRUPA 4U SP. Z O.O.
0000924403
27
DOTTHE.IT SP. Z O.O.
0000472742
28
AGENCJA REKLAMOWA "GRAF SP. Z O.O.
0000131498
29
SRI+SRI SP. Z O.O.
0000841563
30
HYNEK&HYNEK SP. Z O.O.
0000436454