T-WINS SP. Z O.O. | KRS: 0000464214

Podsumowanie

aktywa

78 tys.

przychód

149 tys.

zysk

1 tys.

wartość firmy

138 tys.

Branża główna: Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

BRZEG

Adres

PLATANOWA, 29A

Kod pocztowy

49-300

Rejestracja

2013-05-29

Rozpoczęcie działalności

2013-06-30

Kapitał zakładowy

70500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

t-wins@go2.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TELEKOMUNIKACJA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja t-Wins osiągnęła 148 731 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 148 731 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 147 555 zł.

Zysk netto wyniósł 1175 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7018 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 148 731 zł w 2024 roku.
• 159 929 zł w 2023 roku.
• 134 044 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -206 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1175 zł w 2024 roku.
• -23 226 zł w 2023 roku.
• -6381 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

99606.25

2615.91

109223.6

573.95

121486.13

286.44

108311.98

-1933.34

93968.6

343.34

134044.01

-6380.5

159928.98

-23225.96

148730.74

1175.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT t-Wins wynosi 2 tys. zł.

EBITDA t-Wins wynosi 2 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 182 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2094 zł w 2024 roku.
• -21 520 zł w 2023 roku.
• -4319 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 182 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2094 zł w 2024 roku.
• -21 520 zł w 2023 roku.
• -4319 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

3369.41

959.45

2363.68

2593.04

-1004.25

2043.7

-4319.14

-21519.78

2094.18

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji t-Wins wynosi 137 538 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 753 zł a 371 827 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 731 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 137 538 zł w 2024 roku.
• 139 421 zł w 2023 roku.
• 139 584 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

26159.1

132421.78

296287.88

5739.5

131095.97

298583.68

2864.4

138335.78

303715.33

0

126957.24

291996.04

3433.4

119025.86

293369.4

0

139584.06

335110.03

0

139421.24

399822.45

11752.7

137538.28

371826.85

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji t-Wins wynosi 3,07%. To oznacza, że firma ma szansę 3,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,07% w 2024 roku.
• 3,07% w 2023 roku.
• 3,07% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0307176

0.0307172

0.0307168

0.0307172

0.0307176

0.0307161

0.0307148

0.0307158

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji t-Wins wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000203

0.0002757

0.0002047

0.0002943

0.000283

0.0003421

0.0004629

0.0002976

Wiarygodność firmy

dane za rok

t-Wins charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla t-Wins wynosi 5 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 10 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

171.62

3831.17

14814.39

114.79

3867.67

14929.18

57.29

4074.97

14986.47

0

3586.78

14599.8

0

3601.1

14668.47

0

3102.47

13392.37

0

4114.11

12615.63

235.05

5055.95

10393.16

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 141 107 zł.

Koszty operacyjne t-Wins wyniosły 146 637 zł.

Wynagrodzenia stanowią 96% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6583 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 141 107 zł w 2024 roku
• 141 107 zł w 2023 roku
• 132 133 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

95028.48

96660.26

114125.97

107356.62

89770.2

132132.83

141107.04

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów t-Wins wyniosła 77 553 zł.

a

ktywa trwałe to 15 216 zł.

a

ktywa obrotowe to 62 337 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 77 553 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 44 911 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 642 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -3880 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 77 553 zł w 2024 roku.
• 116 551 zł w 2023 roku.
• 112 521 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

104713.69

105893.78

108467.01

110866.08

113720.52

112520.91

116551.15

77553.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.04

0.03

0.01

0

0.02

0

-0.02

-0.03

-0.01

-0.02

0

0.02

0

-0.06

-0.1

-0.03

-0.05

-0.2

-0.53

-0.13

-0.15

0.02

0.03

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania t-Wins wyniosły 32 642 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 77 553 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 286 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 642 zł w 2024 roku
• 72 815 zł w 2023 roku
• 45 559 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

104713.69

30641.72

0.29

105893.78

31247.86

0.3

108467.01

33534.65

0.31

110866.08

37867.07

0.34

113720.52

40378.17

0.36

112520.91

45559.06

0.4

116551.15

72815.26

0.62

77553.41

32642.25

0.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja t-Wins wykazała przychody na poziomie 148 731 zł.

Organizacja zarobiła 1175 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1175 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -89 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

624

162

189

390

34

0

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność" (63.11.Z)

dane za rok

Organizacja t-Wins wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68485

0.555

0.56068

0.41003

0.58717

0.53767

0.64984

0.5131

0.72078

0.63666

0.54745

0.55161

0.40528

0.48043

0.46173

0.58032

0.4524

0.6673

0.59442

0.53401

0.54263

0.40724

0.38766

0.46314

0.3729

0.25315

0.65468

0.27623

0.51563

0.5409

0.4254

0.34248

0.36321

0.32143

0.20479

0.66811

0.58633

0.49415

0.54813

0.45056

0.37053

0.43311

0.37858

0.26735

0.61188

0.22597

0.50266

0.52832

0.48603

0.31014

0.31507

0.29176

0.18501

0

0.15441

0.51513

0.51433

0.61356

0.23795

0.22718

0.19391

0.09878

0

0.54545

0.47025

0.41314

0.5226

0.44235

0.40952

0.54461

0.42145

0

Powiązania

D MARTA - wspólnik

P PRZEMYSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.05.2013

21.02.2014

P Przemysław

Styczeń 1982

Osoba

wspólnik

21.02.2014

P Przemysław

Styczeń 1982

Osoba

wspólnik

21.02.2014

D Marta

Październik 1978

Osoba

reprezentacja

29.05.2013

P Przemysław

Styczeń 1982

Osoba

Udziałowcy

Przyłucki Przemysław posiada 505 udziałów, które stanowią 71.6% firmy.

Dudka Marta posiada 200 udziałów, które stanowią 28.4% firmy.

Największym udziałowcem od 21.02.2014 jest Przyłucki Przemysław kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.05.2013 do 21.02.2014 był Przyłucki Przemysław kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Dudka Marta

wspólnik
Przyłucki Przemysław

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do T-WINS

	Organizacja	Numer KRS
1	ITPARK SP. Z O.O.	0000701629
2	MPJ SYSTEM SP. Z O.O.	0000776702
3	FINANCIAL DATA BOX SP. Z O.O.	0000470527
4	DBG CONSULTING SP. Z O.O.	0000537453
5	KAREER SP. Z O.O.	0000979449
6	HOTSPOT.KRAKOW.PL SP. Z O.O.	0000316399
7	AC SYSTEM SP. Z O.O.	0000950181
8	10 MILLION CUSTOMERS SP. Z O.O.	0000756819
9	SOHOST SP. Z O.O.	0000846913
10	FR MEDIA SP. Z O.O.	0000911848
11	KAROMI SP. Z O.O.	0000400716
12	BRT BUSINESS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000569966
13	PREALS DATA SP. Z O.O.	0000961790
14	ANALYTICAL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000587210
15	TENET SP. Z O.O.	0000746367
16	OŚRODEK BADAŃ RYNKU NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000324524
17	SKILLSM SP. Z O.O.	0000469287
18	SDN SP. Z O.O.	0000500415
19	APPDISTRICT SP. Z O.O.	0000491117
20	MASHUP MEDIA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000393460
21	AFISH SP. Z O.O.	0000607403
22	CASHFIX SP. Z O.O.	0000762428
23	INFO SYSTEM SP. Z O.O.	0000905018
24	LAJA TEAM SP. Z O.O.	0000876745
25	ALL4U SP. Z O.O.	0000529994
26	WIARYGODNA FIRMA SP. Z O.O.	0000451075
27	TTY.PL SP. Z O.O.	0000933265
28	AGUATE SP. Z O.O.	0000337691
29	MP SOLUTION SP. Z O.O.	0000620147
30	HODLESTONE SP. Z O.O.	0000731595

T-WINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dodaj do ulubionych KRS 0000464214 NIP 7471893225 REGON 161535740

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność" (63.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do T-WINS

T-WINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000464214 NIP
7471893225 REGON
161535740