Organizacja Project development 2 osiągnęła 287 279 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 202 879 zł. Pozostałe przychody to 84 400 zł.
Całkowite koszty wyniosły 184 083 zł.
Zysk netto wyniósł 18 796 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 56 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 287 279 zł w 2022 roku.
• 21 210 445 zł w 2021 roku.
• 108 663 980 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 796 zł w 2022 roku.
• 2 227 462 zł w 2021 roku.
• 8 451 672 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Project development 2 wynosi 830 146 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
187 958 zł a 3 005 033 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 165 549 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 830 146 zł w 2022 roku.
• 24 724 493 zł w 2021 roku.
• 111 874 686 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Project development 2 wyniosła 844 561 zł.
a
ktywa trwałe to 7776 zł.
a
ktywa obrotowe to 836 785 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 844 561 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 751 258 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 93 303 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -7 315 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 844 561 zł w 2022 roku.
• 2 402 877 zł w 2021 roku.
• 40 791 522 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -30%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1291.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 185 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Project development 2 wyniosły 93 303 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 844 561 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7 474 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 93 303 zł w 2022 roku
• 170 415 zł w 2021 roku
• 33 291 063 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
• 82% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Project development 2 wykazała przychody na poziomie 287 279 zł.
Organizacja zarobiła 23 229 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4433 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 796 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -666 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4433 zł w 2022 roku
• 552 740 zł w 2021 roku
• 1 985 127 zł w 2020 roku
Organizacja Project development 2 wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0003%.