Organizacja Agro Fondi osiągnęła 14 302 364 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 302 364 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 604 044 zł.
Zysk netto wyniósł 698 320 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 383 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 14 302 364 zł w 2023 roku. • 61 153 388 zł w 2022 roku. • 37 788 755 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 116 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 698 320 zł w 2023 roku. • 2 639 304 zł w 2022 roku. • 1 284 447 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro Fondi wynosi 15 903 524 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 575 336 zł a 35 755 910 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 644 382 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 15 903 524 zł w 2023 roku. • 54 377 736 zł w 2022 roku. • 31 329 112 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agro Fondi wynosi 980 tys. zł.
EBITDA Agro Fondi wynosi 993 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
163 548 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 980 494 zł w
2023 roku. • 3 318 430 zł w
2022 roku. • 1 589 261 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
165 658 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 993 153 zł w
2023 roku. • 3 329 812 zł w
2022 roku. • 1 589 261 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Agro Fondi mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 22 obwieszczenia
dotyczące organizacji Agro Fondi.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 kwietnia 2025 (MSiG nr 80/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
22
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
22 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 302407. AGRO FONDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584875. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2015.
[RDF/710879/25/359]
MSiG 80/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 302406. AGRO FONDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584875. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2015.
[RDF/710879/25/958]
MSiG 80/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 302405. AGRO FONDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584875. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2015.
[RDF/710879/25/557]
MSiG 80/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.04.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1313099. AGRO FONDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584875. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2015.
[RDF/567827/23/403]
MSiG 215/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1313098. AGRO FONDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584875. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2015.
[RDF/567827/23/2]
MSiG 215/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1313097. AGRO FONDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584875. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2015.
[RDF/567827/23/601]
MSiG 215/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.10.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 136955. AGRO FONDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584875. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.11.2015.
[PO.IX NS-REJ.KRS/28692/22/887]
Rzuć okiemMSiG 48/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. MAĆ
KOWIAK 2. SZYMON JACEK 3. [ukryto] 5. 170
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 ZŁ
6. NIE wpisać: 2 1. I - SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 020623027
4. 0000291565 5. 170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 1192415. AGRO FONDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584875. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2015.
[RDF/457122/22/122]
MSiG 225/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1192414. AGRO FONDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584875. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2015.
[RDF/457121/22/410]
MSiG 225/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1192413. AGRO FONDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584875. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2015.
[RDF/457121/22/9]
MSiG 225/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.11.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 871441. AGRO FONDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584875. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.11.2015.
[PO.IX NS-REJ.KRS/9366/22/282]
Rzuć okiemMSiG 197/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
2 Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 01 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU wpisać: 2 1. 46 32 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA wykreślić: 1 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 43 ROBOTY
BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
Poz. 537777. AGRO FONDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584875. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2015.
[RDF/310836/21/779]
MSiG 136/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 537776. AGRO FONDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584875. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2015.
[RDF/310836/21/378]
MSiG 136/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 399433. AGRO FONDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584875. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2015.
[RDF/298605/21/325]
MSiG 120/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 399432. AGRO FONDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584875. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2015.
[RDF/298605/21/924]
MSiG 120/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 144194. AGRO FONDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584875. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
: MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.11.2015.
[PO.IX NS-REJ.KRS/6079/21/287]
Rzuć okiemMSiG 59/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. W
CZAK 2. WOJCIECH SŁAWOMIR 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 ZŁ wpisać: 5. 340 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34.000,00 ZŁ wykreślić:
2 1. MARACH 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. 170
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 ZŁ
6. NIE
Poz. 1063634. AGRO FONDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584875. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2015.
[RDF/177881/19/167]
MSiG 196/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
X V. W P I S Y D O
Poz. 1063633. AGRO FONDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584875. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2015.
[RDF/177881/19/766]
MSiG 196/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.10.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1098825. AGRO FONDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584875. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2015.
[RDF/884734/18/199]
MSiG 225/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1098824. AGRO FONDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584875. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2015.
[RDF/884733/18/798]
MSiG 225/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1098823. AGRO FONDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584875. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2015.
[RDF/884732/18/397]
MSiG 225/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.10.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 285314. AGRO FONDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000584875.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.11.2015.
[PO.IX NS-REJ.KRS/24376/17/276]
MSiG 173/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2017 okres OD
05.11.2015 DO 31.12.2016 1 3. OD 05.11.2015 DO
31.12.2016 1 4. OD 05.11.2015 DO 31.12.2016
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Agro Fondi nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro Fondi wynosi 3,97%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,633% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 3,97% w 2023 roku. • 2,91% w 2022 roku. • 1,75% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Agro Fondi charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agro Fondi wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 953 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 953 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 1,25 mln zł w 2022 roku. • 642 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 498 tys. zł w 2022 roku. • 238 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 953 tys. zł w 2023 roku. • 2,45 mln zł w 2022 roku. • 1,51 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Agro Fondi wyniosły
13 321 870
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku •
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro Fondi wyniosła 20 417 711 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 693 162 zł.
a
ktywa trwałe to 13 724 550 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 417 711 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 650 597 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 767 115 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 394 545 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 786 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 20 417 711 zł sumy bilansowej i 4 767 115 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 23 924 530 zł sumy bilansowej i 4 068 795 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 13 063 897 zł sumy bilansowej i 1 331 762 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26417.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26417.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro Fondi wyniosły 15 650 597 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 417 711 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 608 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 15 650 597 zł w 2023 roku • 19 855 735 zł w 2022 roku • 11 732 135 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 77% w 2023 roku • 83% w 2022 roku • 90% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro Fondi wykazała przychody na poziomie 14 302 364 zł.
Organizacja zarobiła 862 164 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 163 844 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 698 320 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 307 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 163 844 zł w 2023 roku • 623 992 zł w 2022 roku • 304 814 zł w 2021 roku
Organizacja Agro Fondi wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.06%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 103 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 269 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+103
dni względem terminu
1
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+8 mies. 29 dni10-04-2025
2022
+3 mies. 11 dni24-10-2023
2021
+24 dni08-11-2022
2020
−3 mies. 12 dni05-07-2021
2019
+8 mies. 3 dni15-06-2021
2018
+2 mies. 19 dni02-10-2019
2017
+3 mies. 17 dni30-10-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wujczak Wojciech posiada 340 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.
I System posiada 170 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największym udziałowcem od 28.02.2023 jest Wujczak Wojciech kontrolując
67% udziałów.
W okresie od 16.03.2021 do 28.02.2023 najwięcej udziałów posiadał
Wujczak Wojciech (67%).
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.11.2015 do 16.03.2021: • Wujczak Wojciech (33% udziałów) • Marach Grzegorz (33% udziałów) • Maćkowiak Szymon (33% udziałów)
