Organizacja Top-Tel osiągnęła 459 524 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 459 524 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 416 074 zł.
Zysk netto wyniósł 43 450 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -129 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 459 524 zł w 2021 roku. • 553 130 zł w 2020 roku. • 446 488 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 43 450 zł w 2021 roku. • 44 069 zł w 2020 roku. • 24 245 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Top-Tel wynosi 569 292 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
89 143 zł a 1 148 809 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 76 289 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 569 292 zł w 2021 roku. • 601 587 zł w 2020 roku. • 436 326 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Top-Tel wynosi 45 tys. zł.
EBITDA Top-Tel wynosi 65 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
2634 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 45 244 zł w
2021 roku. • 44 069 zł w
2020 roku. • 24 280 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2038 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 64 799 zł w
2021 roku. • 47 549 zł w
2020 roku. • 27 760 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Top-Tel wynosi 1 osobę.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2021 roku. • 1 os. w 2020 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 26 obwieszczeń
dotyczących organizacji Top-Tel.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 kwietnia 2025 (MSiG nr 81/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
26
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
26 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 309051. TOP-TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000584475. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2015.
[RDF/711369/25/311]
MSiG 81/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 309050. TOP-TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000584475. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2015.
[RDF/711369/25/910]
MSiG 81/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 309049. TOP-TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000584475. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2015.
[RDF/711369/25/509]
MSiG 81/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.04.2025 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 943943. TOP-TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000584475. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.11.2015.
[RDF/345774/21/314]
MSiG 206/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 943942. TOP-TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000584475. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.11.2015.
[RDF/345774/21/913]
MSiG 206/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 943941. TOP-TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000584475. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.11.2015.
[RDF/345774/21/512]
MSiG 206/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 318724. TOP-TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000584475. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.11.2015.
[RDF/205498/20/406]
MSiG 117/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 07.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 318723. TOP-TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000584475. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.11.2015.
[RDF/205498/20/5]
MSiG 117/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 318722. TOP-TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000584475. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.11.2015.
[RDF/205498/20/604]
MSiG 117/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
:
Poz. 391644. TOP-TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000584475. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.11.2015.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/13855/19/666]
Rzuć okiemMSiG 114/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
7 W dniu 07.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat POZNAŃSKI gmina TARNOWO PODGÓRNE
miejscowość PRZEŹMIEROWO wpisać: 1. kraj
POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat
POZNAŃSKI gmina TARNOWO PODGÓRNE miejscowość BARANOWO wykreślić: 2. miejscowość
PRZEŹMIEROWO ulica UL. RYNKOWA nr domu 68
kod pocztowy 62-081 poczta PRZEŹMIEROWO kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość BARANOWO ulica
UL. WIOSENNA nr domu 13 kod pocztowy 62-081
poczta PRZEŹMIEROWO kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 04.04.201
R., ZMIANA § 3
Poz. 266363. TOP-TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000584475. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.11.2015.
[RDF/109823/19/925]
MSiG 88/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 266362. TOP-TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000584475. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.11.2015.
[RDF/109823/19/524]
MSiG 88/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 30.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 197316. TOP-TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000584475. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.11.2015.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/9485/19/644]
Rzuć okiemMSiG 72/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2.
41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 2 2. 52 21
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT LĄDOWY 3 2. 53 20 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA
Poz. 1057555. TOP-TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000584475. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.11.2015.
[RDF/854853/18/520]
MSiG 223/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 836890. TOP-TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000584475. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.11.2015.
[RDF/633516/18/911]
MSiG 211/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 836889. TOP-TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000584475. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.11.2015.
[RDF/633515/18/510]
MSiG 211/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 836888. TOP-TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000584475. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.11.2015.
[RDF/633514/18/109]
MSiG 211/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 777362. TOP-TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000584475. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.11.2015.
[RDF/597829/18/994]
MSiG 208/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 777361. TOP-TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000584475. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.11.2015.
[RDF/597828/18/593]
MSiG 208/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 777360. TOP-TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000584475. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.11.2015.
[RDF/597827/18/192]
MSiG 208/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2018 okres O
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 697059. TOP-TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000584475. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.11.2015.
[RDF/672137/18/507]
MSiG 204/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 678378. TOP-TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000584475. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.11.2015.
[RDF/672136/18/106]
MSiG 203/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 678377. TOP-TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000584475. SYSTEM, wpis do rejestru:
04.11.2015.
[RDF/672135/18/705]
MSiG 203/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 370413. TOP-TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000584475. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.11.2015.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/35859/17/420]
Rzuć okiemMSiG 200/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 02.10.2017 R., ZMIENIONO §4
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 120056. TOP-TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000584475. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.11.2015.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/11806/17/314]
Rzuć okiemMSiG 88/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość
POZNAŃ wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina
TARNOWO PODGÓRNE miejscowość PRZEŹMIEROWO wykreślić: 2. miejscowość POZNAŃ ulica
UL. ŚWIĘTY MARCIN nr domu 23 nr lokalu 3 kod
pocztowy 61-804 poczta POZNAŃ kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość PRZEŹMIEROWO ulica
UL. RYNKOWA nr domu 68 kod pocztowy 62-081
poczta PRZEŹMIEROWO kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 24.04.2017R. ZMIENIONO: §3
Poz. 102770. TOP-TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000584475. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.11.2015.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/41244/16/208]
MSiG 77/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.12.2016 okres OD
19.10.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 19.10.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Top-Tel nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Top-Tel wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2021 roku. • 0,33% w 2020 roku. • 0,54% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Top-Tel charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Top-Tel wynosi 11 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 24 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 24 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 11 tys. zł w 2021 roku. • 16 tys. zł w 2020 roku. • 11 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2021 roku. • 7 tys. zł w 2020 roku. • 4 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 24 tys. zł w 2021 roku. • 24 tys. zł w 2020 roku. • 18 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
50 260
zł.
Koszty operacyjne Top-Tel wyniosły
414 280
zł.
Wynagrodzenia stanowią
12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 341 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 50 260 zł w 2021 roku • 49 089 zł w 2020 roku • 12 647 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12% w 2021 roku •
10% w 2020 roku •
3% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Top-Tel wyniosła 273 810 zł.
a
ktywa obrotowe to 139 323 zł.
a
ktywa trwałe to 134 487 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 273 810 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 154 953 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 118 858 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 708 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 24 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 273 810 zł sumy bilansowej i 118 858 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 137 004 zł sumy bilansowej i 75 408 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 135 361 zł sumy bilansowej i 55 583 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -47.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Top-Tel wyniosły 154 953 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 273 810 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 154 953 zł w 2021 roku • 61 596 zł w 2020 roku • 79 777 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 57% w 2021 roku • 45% w 2020 roku • 59% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Top-Tel wykazała przychody na poziomie 459 524 zł.
Organizacja zarobiła 45 244 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1794 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 450 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1794 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
Organizacja Top-Tel wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.08%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 191 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 911 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+191
dni względem terminu
3
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
+30 mies. 11 dni13-04-2025
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−4 mies. 10 dni07-06-2020
2018
−2 mies. 16 dni30-04-2019
2017
+2 dni17-07-2018
2016
+14 mies. 22 dni30-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
