IRYDIUM EUROPE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000581987

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

16,4 mln

zysk

64 tys.

wartość firmy

12 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. WIŚNIOWA, 1

Kod pocztowy

65-517

Rejestracja

2015-10-21

Rozpoczęcie działalności

2015-10-21

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.irydium.com.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. KOMANDYTARIUSZE SPÓŁKI MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JAKO PEŁNOMOCNICY.

Branże

Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WYNAJEM I DZIERŻAWA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

Opis

Niezależny broker nowych i używanych samochodów osobowych.
Działa w modelu B2B, oferując kompleksową usługę door-to-door.
Sprzedaż samochodów marek takich jak Volkswagen, BMW, Kia i innych.
Oferuje wynajem średnio- i długoterminowy samochodów.
Założona w 2012 roku, specjalizuje się w dostarczaniu pojazdów w konkurencyjnych cenach.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Irydium Europe osiągnęła 16 418 323 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 414 030 zł. Pozostałe przychody to 4293 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 349 841 zł.

Zysk netto wyniósł 64 188 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 528 627 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 418 323 zł w 2024 roku.
• 23 072 795 zł w 2023 roku.
• 38 202 046 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -105 705 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 64 188 zł w 2024 roku.
• 467 103 zł w 2023 roku.
• 986 792 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

34118708.48

804120.12

4619164.28

205581.1

5469396.71

100397.02

12579913.85

376807.19

23890012.18

533644.46

38202046.35

986791.94

23072794.99

467102.91

16418322.55

64188.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Irydium Europe wynosi 159 tys. zł.

EBITDA Irydium Europe wynosi 185 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 99 608 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 158 940 zł w 2024 roku.
• 563 728 zł w 2023 roku.
• 1 298 383 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 95 850 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 185 250 zł w 2024 roku.
• 601 866 zł w 2023 roku.
• 1 305 368 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Irydium Europe wynosi 11 960 687 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 641 885 zł a 41 045 806 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 047 407 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 960 687 zł w 2024 roku.
• 18 164 318 zł w 2023 roku.
• 30 360 813 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

330250.28

26292536.42

85296771.2

352693.3

4254460.56

11547910.7

354778.75

4402631.3

13673491.78

374531.64

10268369.63

31449784.63

533039.99

18594292.61

59725030.45

945614.19

30360812.85

95505115.88

914043.3

18164318.27

57681987.47

641884.8

11960687.05

41045806.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Irydium Europe wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Irydium Europe charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 31 367 zł.

Koszty operacyjne Irydium Europe wyniosły 16 255 090 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -14 793 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 31 367 zł w 2024 roku
• 281 987 zł w 2023 roku
• 294 371 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Irydium Europe wyniosła 2 157 199 zł.

a

ktywa trwałe to 33 825 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 123 374 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 157 199 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 011 180 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 146 019 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 235 751 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 157 199 zł w 2024 roku.
• 1 634 257 zł w 2023 roku.
• 5 020 849 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

506938.7

785928.33

518055.83

2631987.13

4371161.9

5020848.9

1634257.07

2157199.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.59

1.83

0.03

0.02

0.26

0.44

0.05

0.04

0.19

0.21

0.02

0.14

0.75

0.03

0.12

0.75

0.03

0.02

0.2

0.78

0.03

0.29

0.38

0.02

0.03

0.06

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Irydium Europe wyniosły 1 146 019 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 157 199 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 154 202 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 146 019 zł w 2024 roku
• 415 533 zł w 2023 roku
• 3 760 030 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

506938.7

66604.99

0.13

785928.33

315670.59

0.4

518055.83

45017.5

0.09

2631987.13

2132611.61

0.81

4371161.9

3660441.92

0.84

5020848.9

3760029.98

0.75

1634257.07

415532.67

0.25

2157199.04

1146019.35

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Irydium Europe wykazała przychody na poziomie 16 418 323 zł.

Organizacja zarobiła 110 991 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 46 803 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 64 188 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 42% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6686 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 803 zł w 2024 roku
• 118 984 zł w 2023 roku
• 234 410 zł w 2022 roku

Wartość

0

82253

234410

118984

46803

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

dane za rok

Organizacja Irydium Europe wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88273

0.82544

0.55296

0.2292

0.62645

0.64329

0.99494

0.9688

0

0.79591

0.69634

0.60281

0.29761

0.77101

0.78391

0.93311

0.78113

0

0.75537

0.7103

0.56819

0.18076

0.59574

0.49786

0.89826

0.64259

0

0.83398

0.76901

0.70743

0.60212

0.62438

0.57679

0.83864

0.83604

0

0.79479

0.8144

0.75661

0.65893

0.43164

0.47444

0.7452

0.84266

0.83748

0.86349

0.84912

0.76059

0.57292

0.58557

0.49766

0.86894

0.83946

0.89521

0.82813

0.81856

0.66344

0.25061

0.50501

0.40565

0.90961

0.70648

0.86886

0.66024

0.75932

0.6506

0.39066

0.34597

0.37279

0.58017

0.42595

0.79799

Powiązania

IRYDIUM EUROPE - reprezentacja, wspólnik

M ARTUR - wspólnik

Ł ŁUKASZ - wspólnik, prokurent

G ANNA - prokurent

B MATEUSZ - wspólnik

I GRZEGORZ - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.10.2015

07.06.2017

M Urszula

Lipiec 1979

Osoba

wspólnik

21.10.2015

Irydium Europe

Organizacja

wspólnik

21.10.2015

B Mateusz

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

21.10.2015

I Grzegorz

Sierpień 1983

Osoba

wspólnik

20.04.2016

Ł Łukasz

Wrzesień 1982

Osoba

wspólnik

07.06.2017

M Artur

Kwiecień 1980

Osoba

prokurent

20.04.2016

I Grzegorz

Sierpień 1983

Osoba

prokurent

20.04.2016

26.02.2018

M Urszula

Lipiec 1979

Osoba

prokurent

20.04.2016

15.05.2018

G Anna

Czerwiec 1973

Osoba

prokurent

31.05.2017

26.02.2018

B Mateusz

Czerwiec 1979

Osoba

prokurent

26.02.2018

Ł Łukasz

Wrzesień 1982

Osoba

prokurent

09.09.2019

G Anna

Czerwiec 1973

Osoba

reprezentacja

21.10.2015

Irydium Europe

Organizacja

powiązanie zwrotne

15.03.2017

13.12.2017

Blackrent

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do IRYDIUM EUROPE

	Organizacja	Numer KRS
1	INTER LEASE SP. Z O.O.	0000690839
2	BANNERT SP. Z O.O.	0000468716
3	"KLAN" ZARECKI I ZARECKA SP. J.	0000089689
4	A.S.R. BIŃKOWSKI SP. Z O.O.	0000666070
5	CREDIT LEASE RADOMSKI SP. J.	0000904037
6	"VEGA CAR" M. CHOJWA, J. KOWALSKI SP. J.	0000065936
7	MORTIMA SP. Z O.O.	0000707975
8	DRIVE1 MED POLAND SP. Z O.O.	0000628785
9	AUTOGRUPA PIETRZAK SP. Z O.O.	0000636099
10	DEALERAUTO SP. Z O.O.	0001024261
11	AUTO MRÓZ LESZNO SP. Z O.O.	0000094409
12	KUBIAK SP. J.	0000385017
13	K&K PETROL SP. Z O.O.	0000823942
14	AUTOSANOK SP. Z O.O.	0000760207
15	BRIZ SP. Z O.O.	0000475527
16	TRANS-AUTO SP. Z O.O.	0000086372
17	SW STAR SP. Z O.O.	0000910856
18	MOTOMUS SP. Z O.O. SP. K.	0000661690
19	JP SREBRNA SP. Z O.O.	0000774392
20	KODAM SP. Z O.O.	0000609790
21	AUTOPOL-MICHALSKI MOTORS SP. J.	0000294022
22	NOWICKI SP. Z O.O.	0000634926
23	JASTRZĘBSKI S.A.	0000046063
24	JENDA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000338536
25	PIELECH - M.PIELECH SP. J.	0000295847
26	CAR CENTER SP. Z O.O.	0000072792
27	PHU ZDANOWICZ SP. Z O.O.	0000220174
28	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "AUTOSERVIS"	0000046170
29	SMORAWIŃSKI SP. K.	0000568976
30	PAWEŁ OWCZAREK AUTO PRZETARG SP. K.	0000965874

IRYDIUM EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000581987 NIP 9291871708 REGON 362789406

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IRYDIUM EUROPE

IRYDIUM EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000581987 NIP
9291871708 REGON
362789406