MRG - SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000578161

Podsumowanie

aktywa

192 tys.

przychód

416 tys.

zysk

2 tys.

wartość firmy

420 tys.

Branża główna: Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

DALESZYCE

Adres

UL. WÓJTOSTWO, 15

Kod pocztowy

26-021

Rejestracja

2015-09-29

Rozpoczęcie działalności

2015-09-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIENI SĄ: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI TELEKOMUNIKACJA NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MRG - Solutions osiągnęła 416 475 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 416 475 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 414 497 zł.

Zysk netto wyniósł 1977 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 52 074 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 416 475 zł w 2024 roku.
• 330 614 zł w 2023 roku.
• 219 184 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -759 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1977 zł w 2024 roku.
• 37 703 zł w 2023 roku.
• 35 227 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

51955.78

7288.2

80611.45

19437.75

80611.45

19437.75

186212.93

31133.7

170222.79

23725.34

219184.11

35227.44

330613.85

37703.43

416474.52

1977.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MRG - Solutions wynosi 9 tys. zł.

EBITDA MRG - Solutions wynosi 9 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 20 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8711 zł w 2024 roku.
• 41 525 zł w 2023 roku.
• 38 926 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 755 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8971 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 38 926 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MRG - Solutions wynosi 419 993 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 19 773 zł a 1 041 186 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 49 666 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 419 993 zł w 2024 roku.
• 504 174 zł w 2023 roku.
• 391 706 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

8540.3

72330.29

129889.45

23118.61

154610.58

272128.5

23118.61

154610.58

272128.5

60459.14

309135.9

465532.32

78253.15

286636.37

425556.98

104673.73

391706.23

558259.88

132951.3

504174.25

826534.63

19772.9

419993.11

1041186.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MRG - Solutions wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MRG - Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 176 351 zł.

Koszty operacyjne MRG - Solutions wyniosły 407 764 zł.

Wynagrodzenia stanowią 43% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 24 855 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 176 351 zł w 2024 roku
• 149 400 zł w 2023 roku
• 71 725 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MRG - Solutions wyniosła 192 120 zł.

a

ktywa obrotowe to 192 120 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 192 120 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 179 246 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 874 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 819 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 192 120 zł w 2024 roku.
• 184 157 zł w 2023 roku.
• 147 048 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11387.07

30824.82

84609.19

106993.05

147047.81

184156.93

192120.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.64

0.17

0.14

0.63

0.28

0.24

0.63

0.28

0.24

0.37

0.39

0.19

0.17

0.22

0.23

0.16

0.14

0.24

0.25

0.18

0.16

0.2

0.21

0.13

0.11

0.01

0.02

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MRG - Solutions wyniosły 12 874 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 192 120 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1839 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 874 zł w 2024 roku
• 6889 zł w 2023 roku
• 7483 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11387.07

0

30824.82

0

30824.82

0

84609.19

3997

0.05

106993.05

2655.52

0.02

147047.81

7482.84

0.05

184156.93

6888.53

0.04

192120.03

12874.34

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MRG - Solutions wykazała przychody na poziomie 416 475 zł.

Organizacja zarobiła 4770 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2793 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1977 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 59% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 215 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2793 zł w 2024 roku
• 3729 zł w 2023 roku
• 3699 zł w 2022 roku

Wartość

1286

3430

3766

2703

3699

3729

2793

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi" (62.03.Z)

dane za rok

Organizacja MRG - Solutions wykazała zysk netto większy niż 37% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62207

0.40587

0.25352

0

0.7541

0.78893

0.93801

0.81918

0.64844

0.68675

0.43249

0.32129

0

0.86575

0.87791

0.94118

0.77471

0.71685

0.66789

0.44574

0.32294

0

0.83951

0.84073

0.94421

0.78661

0.71774

0.69723

0.52527

0.47578

0.17365

0.7565

0.78164

0.81102

0.63872

0.75327

0.65777

0.48618

0.4898

0.13177

0.69032

0.70246

0.70893

0.51805

0.66667

0.63964

0.46626

0.5

0.15486

0.7307

0.73425

0.70443

0.52138

0.63396

0.63222

0.48754

0.51216

0.13866

0.6391

0.65157

0.66126

0.50651

0.60987

0.36743

0.4485

0.48017

0.20299

0.25

0.31579

0.35169

0.28358

0.55727

Powiązania

G RADOSŁAW - reprezentacja, wspólnik

G MAGDALENA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.09.2015

G Magdalena

Sierpień 1986

Osoba

wspólnik

29.09.2015

G Radosław

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

29.09.2015

G Magdalena

Sierpień 1986

Osoba

reprezentacja

29.09.2015

G Radosław

Lipiec 1979

Osoba

Udziałowcy

Głuchowska Magdalena posiada 45 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Głuchowski Radosław posiada 5 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Podobne organizacje do MRG - SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	FORTIS2 SP. Z O.O.	0000873483
2	IPSMART SP. Z O.O.	0001011156
3	WEBKON SP. Z O.O.	0000722623
4	AMS GROUP SP. Z O.O.	0000719257
5	ESS POLAND SP. Z O.O.	0000768351
6	KARINWEST SP. Z O.O.	0000355272
7	4-IT SP. Z O.O.	0000800487
8	CODICARE SP. Z O.O.	0000785952
9	CONSULTPL SP. Z O.O.	0000647063
10	CCA SP. Z O.O.	0000297797
11	AGK INFOPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ	0000527400
12	CAIT SP. Z O.O.	0000070892
13	ITLAB SP. Z O.O.	0000339571
14	RIMIT SP. Z O.O.	0000823246
15	INFORMATYCZNY EXPERT SP. Z O.O.	0000876040
16	MONO SP. Z O.O.	0000417424
17	HOSTINGFIRMOWY.PL SP. Z O.O.	0000567767
18	FĘF SP. Z O.O.	0000565132
19	ETERNEO SP. Z O.O.	0001006823
20	FSSYSTEM SP. Z O.O.	0000755844
21	GRUPA MAAM SP. Z O.O.	0000922170
22	DETOIT SP. Z O.O.	0000644828
23	IF BUDOWNICTWO TELEKOMUNIKACYJNE SP. Z O.O.	0000836143
24	PC TECH SP. Z O.O.	0000886709
25	BIM-RS SP. Z O.O.	0000889795
26	KAPSLOK SP. Z O.O.	0000626739
27	ERRNO SP. Z O.O.	0000969211
28	ITAN SP. Z O.O.	0000951521
29	IT SERVICEDESK SP. Z O.O.	0000855953
30	INPI SP. Z O.O.	0000882964

MRG - SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000578161 NIP 6572919670 REGON 362596564

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi" (62.03.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MRG - SOLUTIONS

MRG - SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000578161 NIP
6572919670 REGON
362596564