DOT24.EU SP. Z O.O. | KRS: 0000573259

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

230 tys.

zysk

28 tys.

wartość firmy

266 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

AL. PŁK. WŁADYSŁAWA BELINY-PRAŻMOWSKIEGO, 27

Kod pocztowy

31-524

Rejestracja

2015-08-28

Rozpoczęcie działalności

2015-08-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.dot24.eu

Email

biuro@dot24.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWY ZARZĄD.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA Działalność prawnicza Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Specjalizacja w pozyskiwaniu funduszy unijnych|Wsparcie w opracowaniu wniosków i dokumentacji|Dostosowanie projektów do potrzeb klientów|Inteligentny system audytu dla optymalizacji dotacji|Ekspert w realizacji projektów i ich rozliczeniu

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja dot24.eu osiągnęła 230 299 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 230 299 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 202 085 zł.

Zysk netto wyniósł 28 214 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 38 383 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 230 299 zł w 2021 roku.
• 262 046 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4702 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 214 zł w 2021 roku.
• 42 387 zł w 2020 roku.
• -53 950 zł w 2019 roku.

Przychody i zysk netto — DOT24.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

326531.58

-15980.62

479358.5

-331196.52

458344.13

57979.02

-53949.92

262045.8

42386.54

230299.25

28214.41

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji dot24.eu wynosi 266 390 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 575 748 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 44 398 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 266 390 zł w 2021 roku.
• 344 243 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Szacowana wartość spółki — DOT24.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

217687.72

816328.95

0

319572.33

1198396.25

0

537478.83

1145860.32

0

344243.36

655114.5

0

266390.47

575748.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT dot24.eu wynosi 28 tys. zł.

EBIT i EBITDA — DOT24.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

0

-5274.62

-331196.52

57979.02

42386.54

28214.41

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji dot24.eu wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,476% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2021 roku.
• 2,85% w 2020 roku.
• 4,56% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji dot24.eu wynosi 0,80%. To oznacza, że firma ma szansę 0,80% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,133% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,80% w 2021 roku.
• 0,69% w 2020 roku.
• 0,49% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

dot24.eu charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla dot24.eu wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 9 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 9 tys. zł w 2021 roku.
• 10 tys. zł w 2020 roku.
• 1 tys. zł w 2019 roku.

Kredyt kupiecki — DOT24.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

2138.43

13061.26

0

19174.34

0

18333.77

0

1000

0

10481.83

0

9211.97

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 185 614 zł.

Koszty operacyjne dot24.eu wyniosły 202 085 zł.

Wynagrodzenia stanowią 92% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 30 936 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 185 614 zł w 2021 roku
• 219 659 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 92% w 2021 roku
• 100% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku

Wynagrodzenia — DOT24.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

272658.61

711678.57

361441.32

219659.26

185614.41

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów dot24.eu wyniosła 1 196 062 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 196 062 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 196 062 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -267 547 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 463 609 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 199 344 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 196 062 zł w 2021 roku.
• 968 990 zł w 2020 roku.
• 706 945 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa — DOT24.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

0

268223.5

394488.94

647093.4

706944.66

968990.43

1196061.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — DOT24.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

1.46

-0.02

-0.05

-0.84

-66.24

-0.69

0.09

-0.2

0.13

-0.08

-10.79

0.04

-0.14

0.16

0.02

-0.11

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania dot24.eu wyniosły 1 463 609 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 196 062 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 122%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 243 935 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 463 609 zł w 2021 roku
• 1 264 752 zł w 2020 roku
• 1 045 093 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 122% w 2021 roku
• 131% w 2020 roku
• 148% w 2019 roku

Zadłużenie — DOT24.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

268223.5

279204.12

1.04

394488.94

736666.08

1.87

647093.4

931291.52

1.44

706944.66

1045092.67

1.48

968990.43

1264751.93

1.31

1196061.99

1463609.08

1.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja dot24.eu wykazała przychody na poziomie 230 299 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 1 zł w 2019 roku

Podatek dochodowy — DOT24.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

10706

0

0.9

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja dot24.eu wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — DOT24.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28175

0

0.13442

0.81122

0.75477

0.79159

0.38577

0.41393

0.23978

0.96346

0.92193

0.02595

0.80067

0.7574

0.89048

0.196

0.19409

0.08374

0.0017

0

0.85401

0.7898

0.80039

0.85401

0.6874

0.69754

0.72136

0.15158

0

0.08293

0.80524

0.85865

0.27147

0.00928

0.62746

0.80284

0.72122

0.82414

0.84653

0.64941

0.68351

0.61202

0.15234

0.75735

0.68515

0.82885

0.83991

0.61026

0.61918

0.57039

0.16639

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 845 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 253 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+845

dni względem terminu

0

w terminie

6

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2021

+8 mies. 13 dni 25-06-2023

2020

+20 mies. 11 dni 18-06-2023

2019

+32 mies. 2 dni 04-06-2023

2018

+37 mies. 1 dni 30-07-2022

2017

+34 mies. 17 dni 17-05-2021

2016

+36 mies. 13 dni 12-07-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Piróg Łukasz - wspólnik

Polański Kamil - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — DOT24.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.08.2015

09.06.2016

Polański Kamil

Kwiecień 1984

Osoba

wspólnik

09.06.2016

Polański Kamil

Kwiecień 1984

Osoba

wspólnik

09.06.2016

Piróg Łukasz

Luty 1982

Osoba

reprezentacja

28.08.2015

Polański Kamil

Kwiecień 1984

Osoba

Udziałowcy

Polański Kamil posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Piróg Łukasz posiada 49 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.06.2016 jest Polański Kamil kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.08.2015 do 09.06.2016 był Polański Kamil kontrolując 99% udziałów.

Reprezentacja

Piróg Łukasz

wspólnik
Polański Kamil

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes

Podobne organizacje do DOT24.EU

	Organizacja	Numer KRS
1	DORADZTWO I USŁUGI SP. Z O.O.	0000314919
2	POŚREDNICTWO HANDEL DORADZTWO SPOR SP. Z O.O.	0000546805
3	PSMW SP. Z O.O.	0000810363
4	SILOG SP. Z O.O.	0000074124
5	INSTYTUT ORGANIZACJI "INORG" SP. Z O.O.	0000127707
6	DAGDA SP. Z O.O.	0000331341
7	ASTORIA S.A.	0000640226
8	HAMAK SP. Z O.O.	0000791513
9	FUNDACJA Z ŁAWKI REZERWOWYCH	0000732877
10	EMERRO INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000748045
11	ANOWII SP. Z O.O.	0000928725
12	STOW. NA RZECZ ROZWOJU GMINY BAŁTÓW "BAŁT"	0000038139
13	INTEGRA CONSULTING SP. Z O.O.	0000322611
14	IMAC RESOURCES SP. Z O.O.	0000201618
15	A&M SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000483250
16	HORECA OPTIMA SP. Z O.O.	0000488220
17	RSB PROPERTY SP. Z O.O. SP. K.	0000495674
18	KANCELARIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH SP. Z O.O.	0000588956
19	Z-FACTOR SP. Z O.O. SP. K.	0000662095
20	GÓRNOŚLĄSKIE STOW. PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH	0000102625
21	"PROINOX" BIURO KONTAKTÓW HANDLOWYCH W LIKWIDACJI	0000128030
22	"BLUE OCEAN" BUSINESS CONSULTING SP. Z O.O.	0000161024
23	SPP SP. Z O.O.	0000270613
24	HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS POLSKA SP. Z O.O.	0000317381
25	WIELKOPOLSKI DOM DORADZTWA GOSPODARCZEGO	0000347995
26	WISELAND SP. Z O.O.	0000533978
27	PRESTIGE SP. Z O.O.	0000550522
28	EMPIRIA DUO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000590328
29	EVEX DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000722524
30	VONA SP. Z O.O.	0000852307

DOT24.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000573259 NIP 6751522593 REGON 362361387

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DOT24.EU

DOT24.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000573259 NIP
6751522593 REGON
362361387