ENERGY WM IT SP. Z O.O. | KRS: 0000573080

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

975 tys.

zysk

23 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. STANISŁAWA TREMBECKIEGO, 11A

Kod pocztowy

35-234

Rejestracja

2015-08-31

Rozpoczęcie działalności

2015-09-01

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energy WM IT osiągnęła 975 277 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 974 218 zł. Pozostałe przychody to 1058 zł.

Całkowite koszty wyniosły 951 229 zł.

Zysk netto wyniósł 22 989 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -89 152 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 975 277 zł w 2024 roku.
• 156 689 zł w 2023 roku.
• 1 885 234 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7564 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 989 zł w 2024 roku.
• 37 623 zł w 2023 roku.
• 243 039 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1599340.45

75936.7

1232518.51

185143.96

3292054.15

713036.84

2124066.92

556084.4

2893155.28

765610.49

1885233.91

243039.19

156689.07

37623.22

975276.59

22989.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Energy WM IT wynosi 24 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 8947 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 24 205 zł w 2024 roku.
• 44 813 zł w 2023 roku.
• 233 931 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energy WM IT wynosi 2 735 957 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 229 892 zł a 10 633 683 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 180 688 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 735 957 zł w 2024 roku.
• 2 231 526 zł w 2023 roku.
• 4 177 336 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

101170.01

1471143.77

3998351.13

240027.97

1802282.82

3081296.27

774805.6

5821655.73

9982515.76

436312.63

4076694.85

7785181.6

1766076.77

6757288.92

10718546.86

1948356.17

4177335.53

10391232.88

235033.61

2231525.84

10541725.76

229892

2735956.67

10633682.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Energy WM IT wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energy WM IT wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Energy WM IT charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Energy WM IT wynosi 256 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 930 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 930 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 32 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 256 tys. zł w 2024 roku.
• 246 tys. zł w 2023 roku.
• 274 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 930 tys. zł w 2024 roku.
• 922 tys. zł w 2023 roku.
• 909 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Energy WM IT wyniosły 950 013 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energy WM IT wyniosła 2 838 323 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 838 323 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 838 323 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 658 421 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 179 902 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 380 044 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 838 323 zł w 2024 roku.
• 2 817 358 zł w 2023 roku.
• 2 945 857 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

178011.66

854463.2

1050197.64

1865328.69

2434400.57

2945857.18

2817358

2838323.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.43

0.56

0.05

0.22

0.58

0.23

0.15

0.68

0.69

0.25

0.22

0.3

0.96

0.29

0.26

0.31

0.33

0.3

0.26

0.08

0.09

0.13

0.01

0.29

0.24

0.01

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energy WM IT wyniosły 179 902 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 838 323 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 541 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 179 902 zł w 2024 roku
• 181 927 zł w 2023 roku
• 348 049 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

178011.66

43118.32

0.24

854463.2

534425.9

0.63

1050197.64

17123.5

0.02

1865328.69

1283578.51

0.69

2434400.57

79631.54

0.03

2945857.18

348048.96

0.12

2817358

181926.56

0.06

2838323.03

179902.39

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energy WM IT wykazała przychody na poziomie 975 277 zł.

Organizacja zarobiła 25 263 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2274 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 989 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1590 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2274 zł w 2024 roku
• 3721 zł w 2023 roku
• 24 227 zł w 2022 roku

Wartość

13402

32672

70520

54997

75788

24227

3721

2274

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

dane za rok

Organizacja Energy WM IT wykazała zysk netto większy niż 39% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 40% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.57245

0.44898

0.28345

0.21848

0.56154

0.50837

0.95107

0.80363

0.60381

0.66434

0.42411

0.45455

0.57822

0.85983

0.92145

0.81388

0.80061

0.68494

0.80924

0.57891

0.50099

0.09323

0.91612

0.93282

0.97609

0.84073

0.77157

0.77506

0.52199

0.58083

0.6726

0.92171

0.94198

0.88215

0.91227

0.75678

0.77532

0.54611

0.61932

0.11327

0.91673

0.94028

0.87161

0.6363

0.7643

0.62597

0.48215

0.62928

0.16372

0.76791

0.7235

0.50635

0.35319

0.63013

0.44168

0.2544

0.60918

0.11025

0.89557

0.91513

0.3016

0.23036

0.45316

0.39474

0.31575

0.56671

0.10566

0.36564

0.326

0.33447

0.24608

0.40156

Powiązania

MYROSHNYCHENKO VITALII - reprezentacja

MYROSHNYCHENKO VITALII - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.08.2015

Myroshnychenko Vitalii

Osoba

reprezentacja

31.08.2015

Myroshnychenko Vitalii

Osoba

Udziałowcy

Myroshnychenko Vitalii posiada 182 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Podobne organizacje do ENERGY WM IT

	Organizacja	Numer KRS
1	WOBIS SP. Z O.O.	0000458206
2	PARTNER SP. Z O.O.	0000759299
3	NEWTOOL SP. Z O.O.	0000518726
4	CELMAG SP. Z O.O.	0000009658
5	MW PROPERTY SP. Z O.O.	0000678910
6	FORKLIFT MARKET SP. Z O.O.	0000860771
7	VETTER POLSKA SP. Z O.O.	0000293224
8	ZACH METALCHEM SP. Z O.O.	0000175329
9	UNIVER POLSKA SP. Z O.O.	0000533686
10	ADIMA SP. Z O.O.	0000472230
11	PV TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000482741
12	SILVA SP. Z O.O.	0000174127
13	MALHOUN SP. Z O.O.	0000310725
14	DEMPS SP. Z O.O.	0000297119
15	FILTERTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000596381
16	HULAJ24.PL SP. Z O.O.	0000723373
17	1LOGISTICS ŻURALSKI SP. Z O.O.	0000276789
18	ROBOT4YOU SP. Z O.O.	0000737341
19	ATPOMP SP. Z O.O.	0000333921
20	EVACO SP. Z O.O.	0000110027
21	WIELKOPOLSKA TECHNIKA NARZĘDZIOWA STERPOL SP. Z O.O.	0000163743
22	LUNA XF SP. Z O.O.	0000736152
23	EUROMASZ SP. Z O.O.	0000308126
24	GREEN STEAM SP. Z O.O.	0000349395
25	ARSENAŁ SP. Z O.O.	0000712731
26	UNIMAT SP. Z O.O.	0000231553
27	GFG POLSKA SP. Z O.O.	0000157681
28	LABIMED ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000062341
29	GW-TECH SP. Z O.O.	0000223521
30	COMEC POLSKA SP. Z O.O.	0000766529

ENERGY WM IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000573080 NIP 5170371270 REGON 362356446

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGY WM IT

ENERGY WM IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000573080 NIP
5170371270 REGON
362356446