Automatyzacja procesów produkcyjnych w branży spożywczej
Wysoka jakość i terminowość realizacji projektów
Produkcja maszyn wydmuchowych, orientatorów liniowych i grupowników opakowań
Udział w projektach unijnych
Enca Technology Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem działającym na rynku od 2015 roku, specjalizującym się w projektowaniu oraz budowie maszyn dedykowanych dla przemysłu rozlewniczego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży, firma skoncentrowała się na automatyzacji procesów produkcyjnych w sektorze spożywczym, oferując innowacyjne urządzenia. Enca Technology wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta, dbałością o jakość oraz terminowością w realizacji projektów. Wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów nieustannie podnosi swoje umiejętności, co przekłada się na efektywność świadczonych usług. Przedsiębiorstwo dostarcza różnorodne maszyny, takie jak: maszyny wydmuchowe, orientatory liniowe, grupowniki opakowań oraz transportery. Enca Technology angażuje się również w projekty unijne, co podkreśla jej aktywność oraz rozwój w branży technologii przemysłowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Enca Technology osiągnęła 2 276 024 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 266 026 zł. Pozostałe przychody to 9998 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 293 552 zł.
Strata netto wyniosła 27 526 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -82 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 276 024 zł w 2024 roku.
• 401 236 zł w 2023 roku.
• 1 244 776 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -54 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -27 526 zł w 2024 roku.
• -15 920 zł w 2023 roku.
• -147 969 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enca Technology wynosi 1 745 598 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 690 061 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 277 738 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 745 598 zł w 2024 roku.
• 516 423 zł w 2023 roku.
• 1 090 724 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enca Technology wynosi -14 tys. zł.
EBITDA Enca Technology wynosi -1 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
62 453 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -14 393 zł w
2024 roku.
• -15 230 zł w
2023 roku.
• -131 113 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Enca Technology wynosi 3,25%. To oznacza, że firma ma szansę 3,25% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,25% w 2024 roku.
• 3,25% w 2023 roku.
• 3,25% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enca Technology wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Enca Technology charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Enca Technology wynosi 53 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 105 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 105 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 53 tys. zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 105 tys. zł w 2024 roku.
• 110 tys. zł w 2023 roku.
• 111 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 69 693
zł.
Koszty operacyjne Enca Technology wyniosły 2 280 419
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9956 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 69 693 zł w 2024 roku
• 134 892 zł w 2023 roku
• 474 058 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enca Technology wyniosła 305 783 zł.
a
ktywa trwałe to 4777 zł.
a
ktywa obrotowe to 301 006 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 305 783 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 304 332 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1452 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -75 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 305 783 zł w 2024 roku.
• 1 757 096 zł w 2023 roku.
• 567 259 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enca Technology wyniosły 1452 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 305 783 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -50 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1452 zł w 2024 roku
• 1 425 185 zł w 2023 roku
• 219 427 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enca Technology wykazała przychody na poziomie 2 276 024 zł.
Organizacja zarobiła -27 526 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -27 526 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9010 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Enca Technology wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Noga Barbara
posiada 800 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Kamiński Antoni
posiada 800 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Noga Barbara (50% udziałów)
• Kamiński Antoni (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.08.2015 do 05.01.2016:
• Noga Barbara (50% udziałów)
• Kamiński Antoni (50% udziałów)