Organizacja Jtm solutions osiągnęła 36 745 743 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 745 743 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 399 046 zł.
Zysk netto wyniósł 346 697 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 349 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 745 743 zł w 2022 roku.
• 30 052 585 zł w 2021 roku.
• 23 664 196 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 69 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 346 697 zł w 2022 roku.
• 1 025 620 zł w 2021 roku.
• 110 499 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jtm solutions wynosi 27 195 774 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 311 825 zł a 91 864 357 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 438 405 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 195 774 zł w 2022 roku.
• 25 189 339 zł w 2021 roku.
• 16 500 716 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jtm solutions wyniosła 5 921 830 zł.
a
ktywa trwałe to 141 498 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 780 331 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 921 830 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 749 101 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 172 729 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 183 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 921 830 zł w 2022 roku.
• 3 619 933 zł w 2021 roku.
• 3 352 059 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jtm solutions wyniosły 4 172 729 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 921 830 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 834 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 172 729 zł w 2022 roku
• 2 217 529 zł w 2021 roku
• 2 975 275 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
• 89% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jtm solutions wykazała przychody na poziomie 36 745 743 zł.
Organizacja zarobiła 437 825 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 91 128 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 346 697 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 226 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 91 128 zł w 2022 roku
• 11 583 zł w 2021 roku
• 34 328 zł w 2020 roku
Organizacja Jtm solutions wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Graf Dorota
posiada 510 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Lata Sneh
posiada 490 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Największym udziałowcem od 27.01.2022 jest
Graf Dorota
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.02.2021 do 27.01.2022
była Graf Dorota
kontrolująca 51% udziałów.
W okresie od 11.09.2020 do 05.02.2021 najwięcej udziałów posiadała Graf Dorota . Jej udziały w tym czasie wynosiły 51%.