Organizacja Kolopharma osiągnęła 2 338 947 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 338 447 zł. Pozostałe przychody to 500 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 223 498 zł.
Zysk netto wyniósł 114 948 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 214 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 338 947 zł w 2022 roku.
• 1 970 981 zł w 2021 roku.
• 1 803 325 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 114 948 zł w 2022 roku.
• 78 287 zł w 2021 roku.
• 94 655 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kolopharma wynosi 3 739 274 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 149 484 zł a 9 174 309 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 554 814 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 739 274 zł w 2022 roku.
• 2 826 299 zł w 2021 roku.
• 2 459 380 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kolopharma wyniosła 2 509 006 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 367 799 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 141 206 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 509 006 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 293 577 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 215 428 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 455 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 509 006 zł w 2022 roku.
• 1 903 416 zł w 2021 roku.
• 1 832 932 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kolopharma wyniosły 215 428 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 509 006 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 215 428 zł w 2022 roku
• 304 535 zł w 2021 roku
• 661 539 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
• 36% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kolopharma wykazała przychody na poziomie 2 338 947 zł.
Organizacja zarobiła 126 317 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 369 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 114 948 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1155 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 369 zł w 2022 roku
• 7743 zł w 2021 roku
• 9362 zł w 2020 roku
Organizacja Kolopharma wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 8% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.008%.