Organizacja Farmed e. bukiewicz osiągnęła 2 956 037 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 956 037 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 809 802 zł.
Zysk netto wyniósł 146 235 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -240 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 956 037 zł w 2024 roku.
• 2 945 994 zł w 2023 roku.
• 4 647 986 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -20 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 146 235 zł w 2024 roku.
• 206 006 zł w 2023 roku.
• 448 630 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Farmed e. bukiewicz wynosi 146 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
22 442 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 146 235 zł w
2024 roku.
• 206 036 zł w
2023 roku.
• 470 569 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Farmed e. bukiewicz wynosi 2 711 056 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
155 426 zł a 7 390 092 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -296 296 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 711 056 zł w 2024 roku.
• 2 988 277 zł w 2023 roku.
• 5 310 638 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Farmed e. bukiewicz wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 324 835
zł.
Koszty operacyjne Farmed e. bukiewicz wyniosły 2 809 802
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-26 685 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 324 835 zł w 2024 roku
• 344 762 zł w 2023 roku
• 478 021 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Farmed e. bukiewicz wyniosła 431 338 zł.
a
ktywa obrotowe to 431 338 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 431 338 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 207 235 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 224 103 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -143 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 431 338 zł w 2024 roku.
• 498 728 zł w 2023 roku.
• 1 052 233 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Farmed e. bukiewicz wyniosły 224 103 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 431 338 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -73 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 224 103 zł w 2024 roku
• 231 722 zł w 2023 roku
• 495 617 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Farmed e. bukiewicz wykazała przychody na poziomie 2 956 037 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Farmed e. bukiewicz wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki