MUSIORSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS 0000568437 NIP 5732853638 REGON 360895096

Podmiot wykreślony z KRS: 16.07.2021
icon cil:factory_____ffffff
aktywa
3,1 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
12,3 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
1,1 mln
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
13,8 mln
zł
Info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
CZĘSTOCHOWA
Adres
UL. ŚW. ROCHA, 52
Kod pocztowy
42-200
Rejestracja
2015-07-31
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZOWI I ROZCIĄGA SIĘ ONO NA WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE ZGODNIE Z ZASADĄ REPREZENTACJI. DO CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD JEST WYMAGANA ZGODA KOMANDYTARIUSZA. DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczakiProdukcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznejProdukcja lodówProdukcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastekWytwarzanie gotowych posiłków i dańSprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachSprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachSprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowychSprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Musiorski osiągnęła 12 282 339 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 12 280 512 zł. Pozostałe przychody to 1827 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 11 220 105 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 1 062 234 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 406 535 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 282 339 zł w 2019 roku.
• 12 172 173 zł w 2018 roku.
• 11 469 268 zł w 2017 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 322 208 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 062 234 zł w 2019 roku.
• 799 130 zł w 2018 roku.
• 417 818 zł w 2017 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Musiorski wynosi 13 806 491 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 503 744 zł a 30 373 994 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 959 490 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 806 491 zł w 2019 roku.
• 12 486 902 zł w 2018 roku.
• 9 887 510 zł w 2017 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Musiorski wynosi 1,07 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Musiorski wynosi 1,14 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 323 675 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 067 456 zł w 2019 roku.
• 677 402 zł w 2018 roku.
• 420 106 zł w 2017 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 314 662 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 142 459 zł w 2019 roku.
• 794 323 zł w 2018 roku.
• 513 135 zł w 2017 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Musiorski wynosi 50 lub więcej osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 50+ os. (szac.) w 2019 roku.
• 87 os. w 2018 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń dotyczących organizacji Musiorski. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 12 sierpnia 2021.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 sierpnia 2021 (MSiG nr 155/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10 obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
  1. Poz. 608723. MUSIORSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000568437. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.07.2015. [CZ.XVII NS-REJ.KRS/3795/21/819]
    UWAGA MSiG 155/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: CZ.XVII NS-REJ.KRS/3795/21/819 Nr ogłoszenia: 608723
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (9) - mniej istotne Zwiń pozostałe obwieszczenia
  1. Poz. 533942. MUSIORSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000568437. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2015. [RDF/224750/20/181]
    MSiG 172/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/224750/20/181 Nr ogłoszenia: 533942
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  2. Poz. 533941. MUSIORSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000568437. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2015. [RDF/224750/20/780]
    MSiG 172/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/224750/20/780 Nr ogłoszenia: 533941
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  3. Poz. 533940. MUSIORSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000568437. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2015. [RDF/224750/20/379]
    MSiG 172/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/224750/20/379 Nr ogłoszenia: 533940
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  4. Poz. 553531. MUSIORSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000568437. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2015. [RDF/135263/19/293]
    MSiG 129/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/135263/19/293 Nr ogłoszenia: 553531
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
  5. Poz. 553530. MUSIORSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000568437. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2015. [RDF/135263/19/892]
    MSiG 129/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/135263/19/892 Nr ogłoszenia: 553530
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
  6. Poz. 561205. MUSIORSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000568437. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2015. [RDF/406058/18/544]
    MSiG 195/2018 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/406058/18/544 Nr ogłoszenia: 561205
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  7. Poz. 561204. MUSIORSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000568437. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2015. [RDF/406057/18/143]
    MSiG 195/2018 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/406057/18/143 Nr ogłoszenia: 561204
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  8. Poz. 561203. MUSIORSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000568437. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2015. [RDF/406056/18/742]
    MSiG 195/2018 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/406056/18/742 Nr ogłoszenia: 561203
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  9. Poz. 147484. MUSIORSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000568437. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.07.2015. [CZ.XVII NS-REJ.KRS/4208/17/716]
    MSiG 104/2017 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: CZ.XVII NS-REJ.KRS/4208/17/716 Nr ogłoszenia: 147484
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 24.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 09.05.2017 okres OD 31.07.2015 DO 31.12.2016 1 3. OD 31.07.2015 DO 31.12.2016

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Musiorski nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Musiorski wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,380% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2019 roku.
• 0,33% w 2018 roku.
• 1,02% w 2017 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Musiorski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon custom:bullet-chevron
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Musiorski wynosi 280 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 44 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 491 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 44 tys. zł a 491 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 56 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 280 tys. zł w 2019 roku.
• 238 tys. zł w 2018 roku.
• 168 tys. zł w 2017 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 44 tys. zł w 2019 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 491 tys. zł w 2019 roku.
• 482 tys. zł w 2018 roku.
• 459 tys. zł w 2017 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 467 589 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Musiorski wyniosły 11 213 056 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 39,8% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 192 273 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 467 589 zł w 2019 roku
• 4 319 251 zł w 2018 roku
• 4 083 043 zł w 2017 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1,4 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 39,8% w 2019 roku
• 38% w 2018 roku
• 37% w 2017 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Musiorski wyniosła 3 092 153 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 1 902 395 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 1 189 758 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 092 153 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 2 026 897 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 065 256 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 7120 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 342 069 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 3 092 153 zł sumy bilansowej i 2 026 897 zł kapitału własnego w 2019 roku.
• 3 257 845 zł sumy bilansowej i 1 802 753 zł kapitału własnego w 2018 roku.
• 3 106 393 zł sumy bilansowej i 1 342 759 zł kapitału własnego w 2017 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34,35%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52,41%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 8,69%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 8,65%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Musiorski wyniosły 1 065 256 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 092 153 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34,5%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 349 189 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 065 256 zł w 2019 roku
• 1 455 092 zł w 2018 roku
• 1 763 635 zł w 2017 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 11,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2019 roku
• 45% w 2018 roku
• 57% w 2017 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Musiorski ma 1 065 256 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna dostawcom: 701 655 zł (66%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: państwu 179 627 zł (17%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 144 326 zł (14%); rezerwom i rozliczeniom 39 649 zł (4%).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
icon custom:bullet-chevron
Część pozycji jest ujemna (nietypowy zapis): fundusze specjalne -10 202 zł - udziały z kwot łącznych grup.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 66% (w 2017: 68%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 18% (2017) do 14% (2019).
icon custom:bullet-chevron
W latach 2017-2019 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Musiorski wynosi 1,17 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,93 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,36, czyli same środki pieniężne pokrywają 36% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,39 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (1 189 758 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (1 015 405 zł) o 174 353 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,17 w 2019 roku
• 0,95 w 2018 roku
• 0,66 w 2017 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji Musiorski: 144 326 zł, gotówka: 367 646 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 6049 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 176,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 065 256 zł - sekcja Zadłużenie.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Musiorski wynosi 14 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 23 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -9 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 7 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 473 945 zł, z czego 473 945 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 14 dni w 2019 roku
• 11 dni w 2018 roku
• 9 dni w 2017 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Musiorski wynoszą 11 211 852 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 5 453 098 zł, czyli 49% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 3 755 877 zł, czyli 33% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 957 498 zł, czyli 9% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 11,2 mln zł w 2019 roku
• 11,3 mln zł w 2018 roku
• 11 mln zł w 2017 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

Brak danych o podatku dochodowym.


Wyniki na tle rynku "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek" (10.71.Z)

Organizacja nie ma dziś PKD głównego w KRS; porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Musiorski wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,13%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 25 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 12 184 914,69
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 12 184 914,69
B. Koszty działalności operacyjnej 11 211 852,24
I. Amortyzacja 75 002,79
II. Zużycie materiałów i energii 5 453 097,79
III. Usługi obce 957 497,67
IV. Podatki i opłaty, w tym: 138 857,84
V. Wynagrodzenia 3 755 877,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 711 711,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 119 807,19
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 973 062,45
D. Pozostałe przychody operacyjne 95 597,19
IV. Inne przychody operacyjne 95 597,19
E. Pozostałe koszty operacyjne 1 203,87
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 1 203,87
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1 067 455,77
G. Przychody finansowe 1 826,75
II. Odsetki, w tym: 1 826,75
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00
H. Koszty finansowe 7 048,52
I. Odsetki, w tym: 6 048,52
IV. inne 1 000,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1 062 234,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1 062 234,00

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Musiorski składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 37 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 93 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2019
−3 mies. 3 dni
2018
−16 dni
2017
−3 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

Brak danych o udziałowcach.


Reprezentacja


Podobne organizacje do MUSIORSKI

OrganizacjaNumer KRS
1
KANCELARIA PRAWNA "VIS"-LITWIŃCZYK SP. K.
0000081021
2
SERWIS FISKALNY OPTIKOM - BIS - MACIEJ JANISZEWSKI
0000124039
3
"AMALUX" D. KALICKI SP. K. W LIKWIDACJI
0000159739
4
AM FINANSE JOLANTA SZEWCZYK, MARIUSZ STEFANOWSKI -
0000185623
5
"INVEST REMEX CONSTRUCTIONS - " W LIKWIDACJI
0000186292
6
VOS TRUCK SIMEX-SERVICE W LIKWIDACJI
0000226889
7
ANAX A. BOCHKAREVA SP. K.
0000246492
8
DIAGNOSTYKA SP. Z O.O. SP. K. CZĘSTOCHOWA
0000267623
9
IMPULSO SP. Z O.O. I SPÓŁKA SP. K.
0000294562
10
MIREX SP. Z O.O. I SPÓŁKA SP. K.
0000304745
11
GREEN TREE PROJEKT NR 10 SP. Z O.O. SP. K.
0000338062
12
BIOPHARMACOTECH SP. Z O.O. SP. K.
0000362745
13
NEXT WAY MACHURA SP. K.
0000373922
14
ULTRA-GASTRO JACHIMOWSKI, ZAWISZEWSKI SP. K.
0000375491
15
KANCELARIA PRAWNA AUTOMOBILE EXPERT RYSZARD SZUMLIŃSKI
0000377395
16
KAMEX II SP. Z O.O. SP. K.
0000386396
17
ZUT TYCHY SP. Z O.O. SP. K.
0000390818
18
DOLOMTI SP. Z O.O. SP. K.
0000393440
19
ALPACA POLAND SP. Z O.O. SP. K.
0000413394
20
EAM MARIUSZ SIULCZYŃSKI SP. K.
0000424806
21
TEXBELT SP. Z O.O. SP. K.
0000467970
22
SUNNY CONCEPT SP. Z O.O. SP. K.
0000471649
23
PROGRESS M&T SP. Z O.O. SP. K.
0000490549
24
P.A.T. BIS SP. Z O.O. SP. K.
0000496037
25
EXG GROUP SP. Z O.O. "EXG CAPITAL" SP. K.
0000514273
26
EXG" SP. Z O.O. "EXCHANGE GROUP SP. K.
0000514722
27
ATP INVEST SP. Z O.O. SP. K.
0000526502
28
DALAM - IRCHEM SP. Z O.O. SP. K.
0000551504
29
INSTYTUT IMMUNOMEDICA SP. Z O.O. SP. K.
0000552942
30
WAFELEK SUPERMARKETY SP. Z O.O. SP. K.
0000575775