Organizacja Egurrola production osiągnęła 6 865 365 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 851 554 zł. Pozostałe przychody to 13 811 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 949 673 zł.
Zysk netto wyniósł 901 881 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 039 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 865 365 zł w 2022 roku.
• 4 741 711 zł w 2021 roku.
• 5 276 192 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 196 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 901 881 zł w 2022 roku.
• 1 174 650 zł w 2021 roku.
• 618 924 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Egurrola production wynosi 10 226 614 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 042 180 zł a 17 163 412 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 823 128 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 226 614 zł w 2022 roku.
• 9 225 508 zł w 2021 roku.
• 6 477 940 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Egurrola production wyniosła 4 701 750 zł.
a
ktywa trwałe to 1 058 043 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 643 707 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 701 750 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 722 906 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 978 844 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 294 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 701 750 zł w 2022 roku.
• 3 644 028 zł w 2021 roku.
• 4 358 920 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Egurrola production wyniosły 1 978 844 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 701 750 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -264 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 978 844 zł w 2022 roku
• 1 823 003 zł w 2021 roku
• 3 712 544 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
• 85% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Egurrola production wykazała przychody na poziomie 6 865 365 zł.
Organizacja zarobiła 965 887 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 64 006 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 901 881 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 561 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 006 zł w 2022 roku
• 73 092 zł w 2021 roku
• 167 439 zł w 2020 roku
Organizacja Egurrola production wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.9%.