Organizacja Akademia Piłkarska Wilki Warszawa osiągnęła 571 961 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 571 961 zł.
Całkowite koszty wyniosły 566 567 zł.
Zysk netto wyniósł 5394 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
169 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 571 961 zł w 2024 roku. • 303 727 zł w 2023 roku. • 233 295 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
3955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 5394 zł w 2024 roku. • 23 754 zł w 2023 roku. • 13 304 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Akademia Piłkarska Wilki Warszawa wynosi 430 956 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
28 071 zł a 1 429 903 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
108 001 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 430 956 zł w
2024 roku. • 321 526 zł w
2023 roku. • 214 954 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Akademia Piłkarska Wilki Warszawa wynosi 8 tys. zł.
EBITDA Akademia Piłkarska Wilki Warszawa wynosi 8 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
3517 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 8277 zł w
2024 roku. • 28 433 zł w
2023 roku. • 15 310 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3517 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 8277 zł w
2024 roku. • 28 433 zł w
2023 roku. • 15 310 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Akademia Piłkarska Wilki Warszawa mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Akademia Piłkarska Wilki Warszawa.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 lipca 2025 (MSiG nr 143/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 780532. AKADEMIA PIŁKARSKA WILKI WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562985. SYSTEM, wpis
do rejestru: 17.06.2015.
[RDF/753630/25/17]
MSiG 143/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1075538. AKADEMIA PIŁKARSKA WILKI WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562985. SYSTEM, wpis
do rejestru: 17.06.2015.
[RDF/552876/23/482]
MSiG 171/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1075537. AKADEMIA PIŁKARSKA WILKI WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562985. SYSTEM, wpis
do rejestru: 17.06.2015.
[RDF/552876/23/81]
MSiG 171/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1075536. AKADEMIA PIŁKARSKA WILKI WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562985. SYSTEM, wpis
do rejestru: 17.06.2015.
[RDF/552876/23/680]
MSiG 171/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 461507. AKADEMIA PIŁKARSKA WILKI WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562985. SYSTEM, wpis
do rejestru: 17.06.2015.
[RDF/323828/18/120]
MSiG 185/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 278823. AKADEMIA PIŁKARSKA WILKI WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562985. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.06.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/47125/17/295]
MSiG 171/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 223304. AKADEMIA PIŁKARSKA WILKI WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000562985. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.06.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/38455/16/622]
MSiG 150/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2016 okres OD
01.04.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.04.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.04.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Akademia Piłkarska Wilki Warszawa nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Akademia Piłkarska Wilki Warszawa wynosi 1,20%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,330% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,20% w 2024 roku. • 0,62% w 2023 roku. • 0,54% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Akademia Piłkarska Wilki Warszawa charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Akademia Piłkarska Wilki Warszawa wynosi 10 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 23 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 23 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 10 tys. zł w 2024 roku. • 8 tys. zł w 2023 roku. • 4 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2024 roku. • 4 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 23 tys. zł w 2024 roku. • 12 tys. zł w 2023 roku. • 9 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
111 591
zł.
Koszty operacyjne Akademia Piłkarska Wilki Warszawa wyniosły
563 685
zł.
Wynagrodzenia stanowią
19,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
43 369 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 111 591 zł w 2024 roku • 28 740 zł w 2023 roku • 24 852 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19,8% w 2024 roku •
10,4% w 2023 roku •
11,4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Akademia Piłkarska Wilki Warszawa wyniosła 201 723 zł.
a
ktywa obrotowe to 201 723 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 201 723 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 37 428 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 164 295 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 324 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 14 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 201 723 zł sumy bilansowej i 37 428 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 96 958 zł sumy bilansowej i 32 034 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 61 076 zł sumy bilansowej i 8280 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,67%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14,41%.
Marża operacyjna wyniosła 1,45%.
Marża netto wyniosła 0,94%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
73,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Akademia Piłkarska Wilki Warszawa wyniosły 164 295 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 201 723 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 164 295 zł w 2024 roku • 64 924 zł w 2023 roku • 52 796 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 81% w 2024 roku • 67% w 2023 roku • 86% w 2022 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Akademia Piłkarska Wilki Warszawa wynosi 1,23 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,23 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,57, czyli same środki pieniężne pokrywają 57% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Akademia Piłkarska Wilki Warszawa wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Działalność klubów sportowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:558 443,14
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów558 443,14
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej558 514,06
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii121 806,77
III. Usługi obce324 269,15
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia106 513,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)5 076,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe847,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-70,92
D. Pozostałe przychody operacyjne13 518,07
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne13 518,07
E. Pozostałe koszty operacyjne5 170,59
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne5 170,59
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)8 276,56
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe489,30
I. Odsetki, w tym: (+1)489,30
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)7 787,26
J. Podatek dochodowy2 393,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)5 394,26
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Akademia Piłkarska Wilki Warszawa składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-4
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−14 dni01-07-2025
2022
+10 dni25-07-2023
2017
−9 dni06-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kowalczyk Adam posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Mateńka Łukasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 17.06.2015) są: • Kowalczyk Adam (50% udziałów) • Mateńka Łukasz (50% udziałów)
